2024年赤水市复兴镇人民政府部门预算及“三公”经费预算公开信息公开目录
第一部分 赤水市复兴镇人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 赤水市复兴镇人民政府2024年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、资产情况表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算明细表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
第三部分 赤水市复兴镇人民政府2024年预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
二、国有资产占有使用情况
三、政府采购情况
四、政府购买服务情况
五、部门预算绩效管理情况
六、项目支出安排情况
七、部分专有名词解释
第一部分 赤水市复兴镇人民政府概况
一、部门主要职能
赤水市复兴镇财政所宗旨和业务范围:为人民政府履行职能提供经费保障。财政收支预决算、预算执行、培植财源、监督管理辖区公共设施和公益事业专项资金、村级组织的财政补助资金、财政支出绩效评价、惠农补贴、社会性补助的审核和发放、管理国有资产、政府债务及非税收入、机关事业单位的财务实行统一支付。
赤水市复兴镇科技宣教文化信息服务中心宗旨和业务范围:为促进科技文化信息事业发展提供服务。文化宣传、远程教育、信息收集与传递、图书阅览、思想政治教育、科普工作、管理辖区内文化体育市场、指导村居文体广播电视业务、民族民间文化遗产的收集整理和保护、发展民间体育竞技项目。
赤水市复兴镇人力资源和社会保障服务中心宗旨和业务范围:为人力资源和社会保障提供服务。人力资源开发、劳动力技能培训与转移、劳动关系处理、社会保险、优抚安置、合作医疗、最低生活保障、社区救助。
赤水市复兴镇人口和计划生育技术服务站宗旨和业务范围:为搞好计划生育提供技术指导、计划生育技术服务、节育环置取、结扎、不孕不育病诊治、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法与知情选择、生育指导与避孕咨询、育龄群众需求信息采集、出生缺陷干预、生殖健康普查和治疗。
赤水市复兴镇村镇建设管理服务中心宗旨和业务范围:实施城镇管理,维护城镇环境。宣传贯彻市容环境卫生管理法律法规、城市环境卫生宣传教育、管理小街小巷和楼群院落环境卫生、落实“门前三包”责任、维护建设乡村基础设施和公用设施、管理乡村公路建设、辖区村民建房审核、处理违章建筑。
赤水市复兴镇农业服务中心宗旨和业务范围:为农业提供服务和技术指导。农业技术推广、农机推广、畜牧兽医、扶贫开发、水利工作、乡镇企业管理、农用物资和农产品质量检测。赤水市复兴镇林业站的宗旨和业务范围:保护辖区森林资源,促进林业发展。主要承担集体林业生态建设,集体林区森林资源与林政管理,森林资源保护,集体林区护林员管理,林业科学技术推广,乡镇集体林场建设管理与指导。
赤水市复兴镇消防工作站宗旨和业务范围:为辖区内消防安全提供服务。业务范围:依法承担乡镇(街道)消防队伍管理、辖区防火巡查、消防宣传培训、协助督促火灾隐患整改等工作。业务上接受市消防救援大队的指导。
赤水市复兴镇退役军人服务站宗旨和业务范围:为辖区内退役军人提供服务保障、为退役军人做好政策宣传、信访接待、资料建档归类等工作为退役军人提供职业技能培训和就业指导、帮扶解困等服务,指导村(社区)退役军人服务站工作完成交办的其他工作。
赤水市复兴镇林业站的宗旨和业务范围:保护辖区森林资源,促进林业发展。主要承担集体林业生态建设,集体林区森林资源与林政管理,森林资源保护,集体林区护林员管理,林业科学技术推广,乡镇集体林场建设管理与指导。
赤水市复兴镇综治中心宗旨和业务范围:为辖区内社会治理和平安建设提供服务保障。业务范围:主要负责辖区内综合网格服务的指挥调度、组织协调、联动处置、跟踪反馈;负责网络员、联户长队伍的管理、调度;负责辖区内各类治安隐患、矛盾纠纷排查及问题的分析研判、受理转办、投诉举报,以及12345热线反映问题、网格员巡逻反馈问题、雪亮工程发现问题等收集整理、分类分项、交办督办、台账记录等具体事务;协助平安建设办公室(社3会治理办公室)开展监督检查、绩效评估等工作。对接市委政法委、市信访局、市公安局(市禁毒办)、市司法局等部门工作。
二、部门预算单位构成
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
1 |
赤水市复兴镇人民政府 |
行政单位 |
2 |
赤水市复兴镇财政所 |
财政补助事业单位 |
3 |
赤水市复兴镇人口和计划生育服务站 |
财政补助事业单位 |
4 |
赤水市复兴镇农业服务中心 |
财政补助事业单位 |
5 |
赤水市复兴镇林业站 |
财政补助事业单位 |
6 |
赤水市复兴镇村镇建设服务中心 |
财政补助事业单位 |
7 |
赤水市复兴镇科技宣传文化信息服务中心 |
财政补助事业单位 |
8 |
赤水市复兴镇人力资源和社会保障中心 |
财政补助事业单位 |
9 |
赤水市复兴镇消防工作站 |
财政补助事业单位 |
10 |
赤水市复兴镇退役军人服务站 |
财政补助事业单位 |
11 |
赤水市复兴镇综治中心 |
财政补助事业单位 |
三、部门人员构成
总编制人数82人,其中行政编制28人,事业编制54人,在编实有人数79人(行政人员25人,机关工勤3人,财政全额补助事业51人),退休24人,遗属14人。
第二部分 赤水市复兴镇人民政府2024年部门预算公开报表(详见附件)
第三部分 赤水市复兴镇人民政府2024年预算情况说明
一、部门收支总体情况
赤水市复兴镇人民政府2024年初部门预算收入总额为1421.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1421.52万元。
预算支出总额为1421.52万元,其中:一般公共服务支出1050.87万元,社会保障和就业支出155.77万元,卫生健康支出50.75万元,城乡社区支出30万元,农林水支出43.08万元,住房保障支出91.05万元。
赤水市复兴镇人民政府2024年部门预算收支总额与2023年相比,增加93.91万元。主要原因是:人员经费增加,2024年比2023年在职增加4人、退休增加3人 。
二、部门收入总体情况
赤水市复兴镇人民政府2024年收入预算总额为1421.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1421.52万元,占2024年部门收入的100 %,较上年增加93.91万元,主要原因:人员经费增加。
三、部门支出总体情况
赤水市复兴镇人民政府2024年支出预算总额为1421.52万元,较上年增加93.91万元(主要原因:人员经费增加)。其中:基本支出1421.52万元,占2024年部门支出的100%。
四、财政拨款收支总体情况
赤水市复兴镇人民政府2024年财政拨款总收入为1421.52万元,其中:本年收入1421.52万元,占财政拨款收入的100%。2024年一般公共预算财政拨款支出1421.52万元,其中:一般公共服务支出1050.87万元,占财政拨款支出的74%;社会保障和就业支出155.77万元,占财政拨款支出的11%;卫生健康支出50.75万元,占财政拨款支出的4%;城乡社区支出30万元,占财政拨款支出的2%;农林水支出43.08万元,占财政拨款支出的3%;住房保障支出91.05万元,占财政拨款支出的6%。
五、一般公共预算支出情况
赤水市复兴镇人民政府2024年一般公共预算支出总额1421.52万元,较上年增加93.91万元,主要原因:人员经费增加。其中:基本支出1421.52万元,占一般公共预算支出总额的100%;项目支出不作预算。
六、一般公共预算基本支出情况
赤水市复兴镇人民政府2024年一般公共预算基本支出为1421.52万元,较上年增加93.91万元,主要原因:人员经费增加。其中:人员经费1171.61万元,占一般公共预算基本支出的82%;公用经费249.91万元,占一般公共预算基本支出的18%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出1066.89万元,占人员经费的91%;对个人和家庭的补助支出104.72万元,占人员经费的9%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出249.91万元,占公用经费的100%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
赤水市复兴镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为4万元,较2023年预算数无变化。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。赤水市复兴镇人民政府2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.3%。
八、政府性基金预算支出情况
赤水市复兴镇人民政府2024年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况
赤水市复兴镇人民政府2024年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
赤水市复兴镇人民政府2024年机关运行经费预算249.91万元,其中:办公经费77.33万元,印刷费10万元、水费1.5万元、电费8万元、邮电费5万元、差旅费2万元、会议费3万元、培训费3万元、劳务费 105.37万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费4万元,维修(护)费1万元,工会费 11.77万元,其他交通费用16.44万元。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年初,赤水市复兴镇人民政府国有资产原值合计8405.24万元,较上年增加82.18万元。其中:固定资产8404.34万元,无形资产0.9万元,无流动资产、长期投资、在建工程、等资产。
三、政府采购情况
赤水市复兴镇人民政府2024年度无政府采购支出安排。
四、政府购买服务情况
赤水市复兴镇人民政府2024年无购买服务项目
五、部门预算绩效管理情况
赤水市复兴镇人民政府2024年一般公共预算支出中无重点项目预算。
六、项目支出安排情况
赤水市复兴镇人民政府2024无项目支出预算。
七、专业性较强的名词进行解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:赤水市复兴镇人民政府2024年部门预算公开报表
赤水市复兴镇人民政府2024年部门预算公开报表(15张).pdf