2024年赤水市金华街道办事处预算及“三公”经费预算公开信息
公开目录
第一部分 赤水市金华街道办事处概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 赤水市金华街道办事处2024年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、资产情况表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算明细表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
第三部分 赤水市金华街道办事处2024年预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
二、国有资产占有使用情况
三、政府采购情况
四、政府购买服务情况
五、部门预算绩效管理情况
六、项目支出安排情况
七、部分专有名词解释
第一部分 赤水市金华街道办事处概况
1、部门主要职能:
赤水市金华街道党群服务中心,为赤水市金华街道办事处所属财政全额预算管理股级事业单位。核定事业编制 8 名(其中:管理人员 7 名、工勤人员 1 名),设主任 1 名、副主任1 名。宗旨和业务范围:为辖区提供党务政务便民服务。负责依法开展批准实施的相对集中行政许可及服务事项并进行管理,协调条线、派驻部门的行政审批及服务事项进驻事宜;负责制定有关审批服务及日常运行的规定制度,统一管理服务窗口及其工作人员,处理来信来访、投诉事项;负责政务服务网的公开透明运行,承担行政审批服务等信息系统的管理维护,推进不见面审批服务改革;负责为开展延伸服务的村(社区)便民服务点提供业务指导和技术支持;探索创新行政服务方式和工作机制,提高行政服务效能和质量;完成交办的其他工作。对接市政务服务中心、涉及行政审批事项和公共服务事项等单位工作,以及供水供电供气广电等国有企业便民服务工作。
赤水市金华街道社区发展服务中心(赤水市金华街道产业发展服务中心),为赤水市金华街道办事处所属财政全额预算管理股级事业单位。核定事业编制 7 名(其中:专业技术人员6 名、工勤人员 1 名),设主任 1 名、副主任 1 名。宗旨和业务范围:为辖区产业发展及所辖社区发展提供服务。负责林业、水务、畜牧养殖和疫病防治、巩固脱贫成果、农业机械和种植技术、农村(社区)产业发展、乡村振兴、村级集体经济、水利和移民管理等服务工作;负责社区建设、城市管理、农村公路管护和物业管理指导等服务工作;完成交办的其他工作。对接市住房和城乡建设局、市交通运输局(市交通战备办)、市水务局、市农业农村局、市扶贫办(市生态移民局)、市林业局、市综合行政执法局(市城管局)、市供销社等部门(单位)工作。
赤水市金华街道财政所,为赤水市金华街道办事处所属财政全额预算管理股级事业单位。核定事业编制 5 名(均为管理人员),设所长 1 名、副所长 1 名。宗旨和业务范围:为本级财政事业的发展提供服务。负责采购、资产、收支预决算、监管农村(社区)集体经济和财务等服务工作;完成交办的其他工作。对接市财政局、市审计局、市税务局等部门(单位)工作。
赤水市金华街道退役军人服务站,为赤水市金华街道办事处所属财政全额预算管理股级事业单位。核定事业编制 3 名(均为管理人员),设站长 1 名。宗旨和业务范围:为辖区内退役军人提供服务保障。负责退伍军人优抚安置、伤病残退役军人服务管理和烈军属优抚等工作;负责退役军人服务、信息采集、双拥、优抚等工作;负责退役军人政策宣传、信访接待、资料建档归档等工作;为退役军人提供职业技能培训和就业指导、帮扶解困等服务;指导村(社区)退役军人服务站工作;完成交办的其他工作。对接市退役军人事务局等部门(单位)工作。
赤水市金华街道企业服务中心,为赤水市金华街道办事处所属财政全额预算管理股级事业单位。核定事业编制 3 名(均为管理人员),设主任 1 名。宗旨和业务范围:为辖区企业的发展提供服务保障。负责发展改革、统计、商务(经济贸易)、投资促进、招商引资、企业招工就业、企业劳资纠纷等服务工作;完成交办的其他工作。对接市发展改革局、市商务局(市经贸局)、市人力资源社会保障局(劳动仲裁)、市统计局、市营商环境建设局、市投资促进局等部门(单位)工作。
2、部门预算单位构成:
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
1 |
金华街道办事处 |
行政单位 |
2 |
金华街道财政所 |
财政补助事业单位 |
3 |
赤水市金华街道退役军人服务站 |
财政补助事业单位 |
4 |
赤水市金华街道党群服务中心 |
财政补助事业单位 |
5 |
赤水市金华街道社区发展服务中心 |
财政补助事业单位 |
6 |
赤水市金华街道企业服务中心 |
财政补助事业单位 |
7 |
金 华 街 道 综 治 中 心 |
财政补助事业单位 |
8 |
金 华 街 道 消 防 工 作 站 |
财政补助事业单位 |
3、部门人员构成:
编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 | ||
合计 |
行政编制 |
事业编制 | ||
64 |
40 |
17 |
23 |
24 |
第二部分 赤水市金华街道办事处2024年部门预算公开报表(详见附件)
第三部分 赤水市金华街道办事处2024年预算情况说明
一、部门收支总体情况
赤水市金华街道办事处2024年初部门预算收入总额为760.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入760.22万元。
相应安排支出预算760.22万元,其中:一般公共服务支出575.56万元,社会保障和就业支出75.22万元,卫生健康支出27.32万元,城乡社区支出32.56万元,农林水支出2.88万元,住房保障支出46.68万元。
赤水市金华街道办事处2024年部门预算收支总额与2023年相比,减少80.22万元。主要原因是:减少购房补贴预算支出70万元,办公经费减少5万元,2023年退休4人,人员经费预算减少。
二、部门收入总体情况
赤水市金华街道办事处2024年收入预算总额为760.22万元,较上年减少80.22万元。主要原因是:减少购房补贴预算支出70万元,办公经费减少5万元,2023年退休4人,人员经费预算减少。其中:一般公共预算财政拨款收入760.22万元,占2024年部门收入的100%,较上年减少80.22万元。主要原因是:减少购房补贴预算支出70万元,办公经费减少5万元,2023年退休4人,人员经费预算减少。
三、部门支出总体情况
赤水市金华街道办事处2024年支出预算总额为760.22万元,较上年减少80.22万元。主要原因是:减少购房补贴预算支出70万元,办公经费减少5万元,2023年退休4人,人员经费预算减少。其中:基本支出745.22万元,占2024年部门支出的98.03%;项目支出15.00万元,占2024年部门支出的1.97%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出584.45万元,占总支出的76.88%;机关事业单位基本养老保险缴费支出64.03万元,占总支出的8.42%;住房公积金支出46.68万元,占总支出的6.14%;其他社会保险支出2.30万元,占总支出的0.30%,医疗保险支出27.32万元,占总支出的3.59%,城乡社区管理事务支出17.56万元,占总支出的2.31%,监委会支出2.88万元,占总支出的0.38%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出15.00万元,占总支出的1.97%。
四、财政拨款收支总体情况
赤水市金华街道办事处2024年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为760.22万元,其中:本年收入760.22万元,占财政拨款收入的100%。2024年一般公共预算财政拨款支出760.22万元,其中:一般公共服务支出575.56万元,占财政拨款支出的75.71%;社会保障和就业支出75.22万元,占财政拨款支出的 9.89%;卫生健康支出27.32万元,占财政拨款支出的3.59%;城乡社区支出32.56万元,占财政拨款支出的4.28%;农林水支出2.88万元,占财政拨款支出的0.38%;住房保障支出46.68万元,占财政拨款支出的6.14%。
赤水市金华街道办事处2024年财政拨款收支总额与2023年相比,减少80.22万元。主要原因是:减少购房补贴预算支出70万元,办公经费减少5万元,2023年退休4人,人员经费预算减少。
五、一般公共预算支出情况
赤水市金华街道办事处2024年一般公共预算支出总额760.22万元,较上年减少80.22万元。主要原因是:减少购房补贴预算支出70万元,办公经费减少5万元,2023年退休4人,人员经费预算减少。其中:基本支出745.22万元,占2024年部门支出的98.03%;项目支出15.00万元,占2024年部门支出的1.97%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出584.45万元,占总支出的76.88%;机关事业单位基本养老保险缴费支出64.03万元,占总支出的8.42%;住房公积金支出46.68万元,占总支出的6.14%;其他社会保险支出2.30万元,占总支出的0.30%,医疗保险支出27.32万元,占总支出的3.59%,城乡社区管理事务支出17.56万元,占总支出的2.31%,监委会支出2.88万元,占总支出的0.38%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出15.00万元,占总支出的1.97%。
六、一般公共预算基本支出情况
赤水市金华街道办事处2024年一般公共预算基本支出为760.22万元,较上年减少80.22万元。主要原因是:减少购房补贴预算支出70万元,办公经费减少5万元,2023年退休4人,人员经费预算减少。其中:人员经费626.95万元,占一般公共预算基本支出的82.47%;公用经费133.27万元,占一般公共预算基本支出的17.53%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出553.73万元,占人员经费的88.32%;对个人和家庭的补助支出73.22万元,占人员经费的11.68%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出133.27万元,占公用经费的100 %。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
赤水市金华街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为4万元。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务车购置及运行维护费4万元。赤水市金华街道办事处2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.53%。
八、政府性基金预算支出情况
赤水市金华街道办事处2024年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况
赤水市金华街道办事处2024年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
赤水市金华街道办事处2024年机关运行经费预算 万元,较上年增加(减少) 万元,主要原因:......。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年初,赤水市金华街道办事处国有资产原值合计 万元,较上年增加(减少) 万元。其中:流动资产 万元,固定资产 万元,长期投资 万元,在建工程 元,无形资产 万元,其他资产 万元。
三、政府采购情况
赤水市金华街道办事处2024年政府采购预算共 万元,比上年增加(减少) 万元,增长(下降) %。其中:货物类采购预算共安排 万元,比上年增加(减少) 万元,增长(下降) %;工程类预算共安排 万元,比上年增加(减少) 万元,增长(下降) %;服务类预算共安排 万元,比上年增加(减少) 万元,增长(下降) %。增减变化的原因是:......。
四、政府购买服务情况
赤水市金华街道办事处2024年政府购买服务项目 个,涉及财政拨款预算 万元。
五、部门预算绩效管理情况
赤水市金华街道办事处2024年实行绩效目标管理的项目 个,涉及财政拨款预算 万元,均为项目支出预算。(详见附件)
六、项目支出安排情况
赤水市金华街道办事处2024年项目支出预算为 万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是XX项目万元,占项目预算总支出的 %。
五、专业性较强的名词进行解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:赤水市金华街道办事处2024年部门预算公开报表
附件(表15) | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | |||||
项目名称 | |||||
主管部门 | 实施单位 | ||||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | ||||
其中:财政拨款 | |||||
非财政拨款 | |||||
年度总体目标: | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
产出 | 数量 | ||||
质量 | |||||
时效 | |||||
成本 | |||||
效益 | 经济效益 | ||||
社会效益 | |||||
生态效益 | |||||
可持续影响 | |||||
满意度 | 服务对象满意度 | ||||
其他 | …… |