2024年赤水市长沙镇人民政府预算及“三公”经费预算公开信息
公开目录
第一部分赤水市长沙镇人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分赤水市长沙镇人民政府2024年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、资产情况表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算明细表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
第三部分赤水市长沙镇人民政府2024年预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
第四部分其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
二、国有资产占有使用情况
三、政府采购情况
四、政府购买服务情况
五、部门预算绩效管理情况
六、项目支出安排情况
七、部分专有名词解释
第一部分赤水市长沙镇人民政府概况
1、部门主要职能:
赤水市长沙镇财政所宗旨和业务范围:为人民政府履行职能提供经费保障。财政收支预决算、预算执行、培植财源、监督管理辖区公共设施和公益事业专项资金、村级组织的财政补助资金、财政支出绩效评价、惠农补贴、社会性补助的审核和发放、管理国有资产、政府债务及非税收入、机关事业单位的财务实行统一支付。
赤水市长沙镇科技宣教文化信息服务中心宗旨和业务范围:为促进科技文化信息事业发展提供服务。文化宣传、远程教育、信息收集与传递、图书阅览、思想政治教育、科普工作、管理辖区内文化体育市场、指导村居文体广播电视业务、民族民间文化遗产的收集整理和保护、发展民间体育竞技项目。
赤水市长沙镇人力资源和社会保障服务中心宗旨和业务范围:为人力资源和社会保障提供服务。人力资源开发、劳动力技能培训与转移、劳动关系处理、社会保险、优抚安置、合作医疗、最低生活保障、社区救助。
赤水市长沙镇人口和计划生育技术服务站宗旨和业务范围:为搞好计划生育提供技术指导、计划生育技术服务、节育环置取、结扎、不孕不育病诊治、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法与知情选择、生育指导与避孕咨询、育龄群众需求信息采集、出生缺陷干预、生殖健康普查和治疗。
赤水市长沙镇村镇建设管理服务中心宗旨和业务范围:实施城镇管理,维护城镇环境。宣传贯彻市容环境卫生管理法律法规、城市环境卫生宣传教育、管理小街小巷和楼群院落环境卫生、落实“门前三包”责任、维护建设乡村基础设施和公用设施、管理乡村公路建设、辖区村民建房审核、处理违章建筑。
赤水市长沙镇农业服务中心宗旨和业务范围:为农业提供服务和技术指导。农业技术推广、农机推广、畜牧兽医、扶贫开发、水利工作、乡镇企业管理、农用物资和农产品质量检测。
赤水市长沙镇林业站的宗旨和业务范围:保护辖区森林资源,促进林业发展。主要承担集体林业生态建设,集体林区森林资源与林政管理,森林资源保护,集体林区护林员管理,林业科学技术推广,乡镇集体林场建设管理与指导。
赤水市长沙镇消防工作站宗旨和业务范围:为辖区消防安全提供服务。依法承担乡镇消防队伍管理、辖区防火巡查、消防宣传培训、协助督促火灾隐患整改等工作。业务上接受市消防救援大队的指导。
赤水市长沙镇退役军人服务站:为辖区内退役军人提供服务保障、为退役军人做好政策宣传、信访接待、资料建档归类等工作为退役军人提供职业技能培训和就业指导、帮扶解困等服务指导村(社区)退役军人服务站工作完成交办的其他工作。
赤水市长沙镇综治中心:为辖区内社会治理和平安建设提供服务保障。辖区内综合网格服务的指挥调度、组织协调、联动处置、跟踪反馈;各类治安隐患、矛盾纠纷排查及问题的分析研判、受理转办、投诉举报等具体事务;协助平安建设办公室(社会治理办公室)开展监督检查、绩效评估等工作。
2、部门预算单位构成:
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
1 |
赤水市长沙镇人民政府 |
行政单位 |
2 |
赤水市长沙镇财政所 |
财政补助事业单位 |
3 |
赤水市长沙镇人力资源和社会保障服务中心 |
财政补助事业单位 |
4 |
赤水市长沙镇农业服务中心 |
财政补助事业单位 |
5 |
赤水市长沙镇村镇建服务中心 |
财政补助事业单位 |
6 |
赤水市长沙镇林业站 |
财政补助事业单位 |
7 |
赤水市长沙镇消防工作站 |
财政补助事业单位 |
8 |
赤水市长沙镇人口和计划生育技术服务站 |
财政补助事业单位 |
9 |
赤水市长沙镇科技宣教文化信息服务中心 |
财政补助事业单位 |
10 |
赤水市长沙镇退役军人服务站 |
财政补助事业单位 |
11 |
赤水市长沙镇综治中心 |
财政补助事业单位 |
3、部门人员构成:
编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 | ||
合计 |
行政编制 |
事业编制 | ||
78 |
69 |
21 |
48 |
28 |
总编制人数78人,其中:赤水市长沙镇人民政府本级26人(行政编制26人);赤水市长沙镇财政所6人,赤水市长沙镇人力资源和社会保障服务中心3人,赤水市长沙镇农业服务中心15人,赤水市长沙镇村镇建服务中心9人,赤水市长沙镇林业站5人,赤水市长沙镇消防工作站3人,赤水市长沙镇人口和计划生育技术服务站1人,赤水市长沙镇科技宣教文化信息服务中心3人,赤水市长沙镇退役军人服务站3人,赤水市长沙镇综治中心4人(均为事业编制)。2023年末实有人数97人,其中:赤水市长沙镇人民政府本级36人(在职人员21人、离退休人员15人),赤水市长沙镇财政所9人(在职人员5人、离退休人员4人),赤水市长沙镇人力资源和社会保障服务中心4人(在职人员3人、离退休人员1人),
赤水市长沙镇农业服务中心20人(在职人员16人、离退休人员4人),赤水市长沙镇村镇建服务中心9人(在职人员9人、离退休人员0人),赤水市长沙镇林业站7人(在职人员4人、离退休人员3人),赤水市长沙镇消防工作站2人(在职人员2人、离退休人员0人),赤水市长沙镇人口和计划生育技术服务站1人(在职人员1人、离退休人员0人),赤水市长沙镇科技宣教文化信息服务中心4人(在职人员3人、离退休人员1人),赤水市长沙镇退役军人服务站3人(在职人员3人、离退休人员0人),赤水市长沙镇综治中心2人(在职人员2人、离退休人员0人)
第二部分赤水市长沙镇人民政府2024年部门预算公开报表(详见附件)
第三部分 赤水市长沙镇人民政府2024年预算情况说明
2024年初部门预算公开共含15张报表,具体说明如下:
一、部门收支总体情况
赤水市长沙镇人民政府2024年初部门预算收入总额为1251.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1251.31万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
相应安排支出预算1251.31万元,其中:一般公共服务支出953.89万元;社会保障和就业支104.44万元;卫生健康支出45.50万元;农林水支出37.69万元;城乡社区支出30万元;住房和保障支出79.79万元。
赤水市长沙镇人民政府2024年部门预算收支总额与2023年相比,增加42.61万元。主要原因是:2024年比2023年增加了干部的工资及退休干部的一次性补助。
二、部门收入总体情况
赤水市长沙镇人民政府2024年收入预算总额为1251.31万元,较上年增加42.61万元,主要原因:2024年比2023年增加了干部的工资及退休干部的一次性补助。其中:一般公共预算财政拨款收入1251.31万元,占2024年部门收入的100%,较上年增加42.61万元,主要原因:增加了干部的工资及退休干部的一次性补助;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2024年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:无;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2024年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:无;财政专户管理资金收入0万元,占2024年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:无;事业收入0万元,占2024年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:无;事业单位经营收入0万元,占2024年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:无;上级补助收入0万元,占2024年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:无;附属单位上缴收入0万元,占2024年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:无;其他收入0万元,占2024年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:无;上年结转0万元,占2024年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:无。
三、部门支出总体情况
赤水市长沙镇人民政府2024年支出预算总额为1251.31万元,较上年增加42.61万元(主要原因:增加了干部的工资及退休干部的一次性补助)。其中:基本支出1251.31万元,占2024年部门支出的100%;项目支出0万元,占2024年部门支出的0%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出953.89万元,占总支出的76.23%;卫生健康支出45.50万元,占总支出的3.64%;机关事业单位基本养老保险缴费支出104.44万元,占总支出的8.35%;住房公积金支出79.79万元,占总支出的6.38%;农林水37.69万元,占总支出3%;城乡社区30万元,占总支出2.40%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,2024年不做预算项目经费。
四、财政拨款收支总体情况
赤水市长沙镇人民政府2024年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为1251.31万元,其中:本年收入1251.31万元,占财政拨款收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2024年一般公共预算财政拨款支出1251.31万元,其中:一般公共服务支出953.89万元,占财政拨款支出的76.23%;社会保障和就业支出104.44万元,占财政拨款支出的8.35%;卫生健康支出45.5万元,占财政拨款支出的3.64%;住房保障支出79.79万元,占财政拨款支出的6.38%;农林水37.69万元,占财政拨款支出的3%;城乡社区30万,占财政拨款支出的2.4%。2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
赤水市长沙镇人民政府2024年财政拨款收支总额与2023年相比,增加42.61万元,主要原因:增加了干部的工资及退休干部的一次性补助。
五、一般公共预算支出情况
赤水市长沙镇人民政府2024年一般公共预算支出总额1251.31万元,较上年增加42.61万元,主要原因:增加了干部的工资及退休干部的一次性补助。其中:基本支出1251.31万元,占一般公共预算支出总额的100%;项目支出0万元,占一般公共预算支出总额的0%。基本支出中行政运行支出为953.89万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出104.44万元,卫生健康支出45.5万元,住房公积金支出79.79万元,农林水37.69万元,城乡社区30万。无项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况
赤水市长沙镇人民政府2024年一般公共预算基本支出为万元,较上年增加42.61万元,主要原因:增加了干部的工资及退休干部的一次性补助。其中:人员经费1049.38万元,占一般公共预算基本支出的83.86%;公用经费201.93万元,占一般公共预算基本支出的16.14%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出1003.86万元,占人员经费的95.66%;对个人和家庭的补助支出45.52万元,占人员经费的4.34%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出201.93万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
赤水市长沙镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为49.27万元,较2023年预算数减少32.25万元,下降39.56%。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费6.53万元,比上年减少32.47万元,下降83.26%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务车购置及运行维护费11.52万元,比上年减少0万元,下降0%。赤水市长沙镇人民政府2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为3.94%。
八、政府性基金预算支出情况
赤水市长沙镇人民政府2024年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况
赤水市长沙镇人民政府2024年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第四部分其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
赤水市长沙镇人民政府2024年机关运行经费预算160.74万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因:体制安排机关运行经费基数5年不变,严格执行厉行节约各项措施,按照过紧日子苦日子的要求,我镇机关运行经费实行了只减不增的政策落实。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年初,赤水市长沙镇人民政府国有资产原值合计819.37万元,较上年增加127万元。其中:流动资产73.59万元,固定资产745.78万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。
三、政府采购情况
赤水市长沙镇人民政府2024年政府采购预算共0万元,比上年增加(减少)0万元,增长0%。其中:货物类采购预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;工程类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;服务类预算共安排0万元,比上年增加0万元,增长(下降)0%。增减变化的原因是:2024年年初预算时无相关预算收支。
四、政府购买服务情况
赤水市长沙镇人民政府2024年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。
五、部门预算绩效管理情况
赤水市长沙镇人民政府2024年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。
六、项目支出安排情况
赤水市长沙镇人民政府2024年项目支出预算为0万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出0万元。
五、专业性较强的名词进行解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:赤水市长沙镇人民政府2024年部门收支总表
附件2:赤水市长沙镇人民政府2024年部门收入总表
附件3:赤水市长沙镇人民政府2024年部门支出总表
附件4:赤水市长沙镇人民政府2024年财政拨款收支总表
附件5:赤水市长沙镇人民政府2024年一般公共预算支出表(按功能科目分类)
附件6:赤水市长沙镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)
附件7:赤水市长沙镇人民政府2024年一般公共预算项目支出表
附件8:赤水市长沙镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出表
附件9:赤水市长沙镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
附件10:赤水市市长沙镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表
附件11:赤水市长沙镇人民政府2024年初资产情况表
附件12:赤水市长沙镇人民政府2024年政府采购预算明细表
附件13:赤水市长沙镇人民政府2024年政府购买服务预算明细表
附件14:2024年部门整体支出绩效目标表
附件15:2024年项目支出绩效目标表
一审:许芹芹
二审:谢雨峰
三审:唐雪峰
附件1-15.赤水市长沙镇2024年部门预算公开报表(15张).xls