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赤水市官渡镇农旅综合体项目建议书

作者:  来源: 发布日期:2019-05-15 08:46:34   浏览次数:  文章字号:   

1、项目总论

1)项目名称

赤水市官渡镇农旅综合体项目

2)建设地点

贵州省赤水市官渡镇萃华社区、玉皇村

3)产品方案

二产(菜籽油、金钗石斛深加工产品和瓶装红心蜜柚饮料)三产农旅体验。

4)建设内容

项目占地面积100亩,建筑面积5000m2在玉皇村建设油菜花种植区、黔北特色农家乐、黔北民俗住宅区特色农产品推广展示中心、停车场、配套设施在萃华社区建设菜籽油加工观赏体验区(生产车间、金钗石斛加工观赏体验区(生产车间)、红心蜜柚饮料加工观赏体验区(生产车间)、原料仓库、成品库房、办公用房、其他配套设施(门卫、食堂、职工宿舍)等。

5)主要经济技术指标

指标

数值

总投资

4380万元

年经营收入

20950万元

净利润

2095万元

资金回报率

48%

投资回收期

2

 

 

2官渡镇简介

官渡镇,位于赤水市东部,习水河畔,是习水至合江的必经之地。东西横跨20公里,南北纵观15公里,全镇总面积204平方公里,辖91社区。人口约为33000人,2018年人均可支配收入12887元,是赤水市东部片区中心城镇及赤水市副中心城市。

官渡人坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神,全面落实习近平总书记对贵州工作重要指示,统筹推进五位一体总体布局,协调推进四个全面战略布局,树牢四个意识,坚定四个自信,坚决做到两个维护,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,落实高质量发展要求,牢牢守住发展和生态两条底线,全面深化改革开放,全力实现由典型的农业乡镇向新型工业化、绿色城镇化、农业现代化、旅游产业化转变,官渡镇是赤水市副中心城市,同时也是全国重点镇和贵州100个示范小城镇,2018年,经济社会发展取得显著成绩。

3、优势条件

官渡镇发展农旅综合体项目,具有一系列的优势条件,项目建设条件和产业条件优,发展潜力大。

3.1 风光优美气候宜人

官渡镇是赤水丹霞世界自然遗产地和赤水国家级风景名胜区重要组成部分,境内奇山秀水、瀑布峡谷、高山湖泊、原始森林星罗棋布,是实至名归的公园镇。官渡镇海拔适中、纬度适宜,属于亚热带湿润季风气候,冬无严寒、夏无酷暑,年平均温度在18℃左右,全镇森林覆盖率达88%,负氧离子浓度高,地磁辐射弱,被誉为天然大空调大氧吧,十分适宜农旅综合体项目发展

3.2 区位优势明显

官渡镇地处黔北山地与四川盆地南部衔接地带,S208省道穿境而过,距赤水市区72公里,距离习水县城37公里,距四川省合江县城46公里是川黔边境地区物流的主要通道,连南接北的区位优势突出。航空方面,周边分布有成都、重庆、贵阳三大国际机场和泸州、遵义等支线机场,距泸州市集装箱港口40公里,通航能力达800吨;赤水港是贵州最大的通江港口,客货船可达重庆至上海的各大港口和码头。便利的区位交通条件可使官渡镇的农副产品以及工业制成品快速地运往全国各地。

 

3.3 原料资源丰富

官渡镇可成片种植油菜,预计可种植1万亩,预计年产量2000吨;现种植金钗石斛面积1万亩,年产量80吨;红心蜜柚5500亩,年产量15000吨。丰富的产量可以保证项目的深加工需求。

图表 2 原料产量

总产量

油菜

2000

金钗石斛

960

红心蜜柚

15000

 

3.4 要素成本廉价

赤水市位于我国西部地区,属于欠发达地区,相对于经济发达地区,赤水在劳动力成本、土地价格以及用电价格等方面拥有绝对优势。要素成本低,项目生产成本自然就低,从而项目盈利能力增强。

图表 3 赤水市要素成本

生产要素

赤水市

土地价格(万元/亩)

(工业用地基准地价)

15

普通工业用电(元/度)

1-10KV

0.7124

劳动力成本

(元/月)

2000

 

 

 

 

4、建设方案

4.1 产品方案

1.菜籽2000吨,可生产菜籽油800吨;

2.鲜金钗石斛960吨,可生产干片80吨,分为颗粒状和片状;

       3.金钗石斛花茶1000斤;

       4.红心蜜柚15000吨,可生产5000吨红心蜜柚茶果酱。

 

 

图表 4 项目产品方案

加工产品

消耗量

产量

菜籽油

2000

800

金钗石斛干片

960

80

金钗石斛花茶

 

1000

红心蜜柚茶果酱

15000

5000

 

4.2 建设内容

项目占地面积100亩,建筑面积5000m2在玉皇村建设油菜花种植区、黔北特色农家乐500m2、黔北民俗住宅区500m2特色农产品推广展示中心300m2、停车场、配套设施在萃华社区建设菜籽油加工观赏体验区(生产车间)500m2、金钗石斛加工观赏体验区(生产车间)500m2红心蜜柚饮料加工观赏体验区(生产车间)500m2、原料仓库500m2、成品库房500m2、办公用房200m2、其他配套设施(门卫、食堂、职工宿舍)1000m2等。

5、市场分析

5.1 产品营养丰富

1.菜籽油就是我们俗称的菜油,又叫油菜籽油、香菜油、芸苔油、香油、芥花油,是用油菜籽榨出来的一种食用油。是我国主要食用油之一。菜籽油中含花生酸0.4-1.0%,油酸14-19%,亚油酸12-24%,芥酸31-55%,亚麻酸1-10%。从营养价值方面看,人体对菜籽油消化吸收率可高达99%,并且有利胆功能。在肝脏处于病理状态下,菜籽酮也能被人体正常代谢。另外,菜籽油中含有少量芥酸和芥子甙等物质,一般认为这些物质对人体的生长发育不利。如能在食用时与富含有亚油酸的优良食用油配合食用,其营养价值将得到提高。

2.金钗石斛产于贵州省赤水市,是中国国家保护二类珍稀濒危植物,与雪莲、人参、冬虫夏草等名贵中药材并称为“九大仙草”,被国际药用植物界称为“药界大熊猫”,为多年生草本。功能主治为:滋阴清热,生津止渴。用于热病伤津、口渴舌燥、病后虚热、胃病、干呕、舌光少苔。茎含生物碱,主要为石斛碱(dendrobine)、石斛次碱(nobilonine)、6-羟基石斛碱(6-hybroxydendrobine)等。

3.红心蜜柚茶果酱

红心蜜柚,又名红肉蜜柚、红心柚、红肉柚、血柚。是福建省农业科学院果树研究所于1998年在平和县小溪镇厝丘村林金山琯溪蜜柚园中发现果实汁胞呈红色优良变异单株。总糖8.76%,总酸0.74%、维生素C37.85mg/100g、可溶性固形物11.55%、果汁率59%,汁胞呈色色素为番茄红素和β胡萝卜素,分别为:55.45±1.1341.10±2.24(μg/g·dw),是琯溪蜜柚的55倍和46.8倍。

5.2 产品市场定位

项目所在地地处官渡镇高山区域,生态环境、气候极佳,毗邻九曲湖水库,风景优美,辐射周边天鹅堡、天岛湖两大国际度假社区,具有明显的竞争优势。所生产商品在全国有固定的消费群体,以赤水为中心的4小时经济圈为重点销售市场,以全国其他地区及出口市场为补充市场。

重点市场主要辐射天鹅堡、天岛湖两大国际度假社区以赤水为中心的4小时经济圈。赤水4小时经济圈包括贵阳、重庆、成都等大城市,也包括遵义、泸州等中型城市,区域内人口众多,对赤水菜籽油、金钗石斛、红心蜜柚认知度高。

补充市场:全国市场及出口市场。依托产品知名度和不断完善的交通条件,项目产品可积极争取全国市场,尤其是珠三角、长株潭地区市场。出口市场主要集中日本、美国、欧盟和韩国等发达国家和地区。项目要积极开拓国外市场,拓展项目销售范围。

图表 5 产品市场定位

市场类别

主要地区

重点市场

天鹅堡、天岛湖两大国际度假社区以赤水为中心的4小时经济圈

补充市场

全国其他地区、出口市场

 

6、经济效益

6.1 预期投资

项目总投资包括建筑工程费用、设备购置及安装费用、工程建设及其他费用、土地成本、基本预备费用以及铺底流动资金。

建筑工程费用:项目建筑面积5000m2,建安成本按照1500/m2估算,则建筑工程费用为750万元。

设备购置及安装费用:项目主要设备包括油菜籽压榨设备、石斛切片设备、红心蜜柚果酱生产设备、包装设备、供电设备、供水设备、化验设备等,预计设备购置及安装费用为1000万元。

工程建设及其他费用:包括可研费用、项目监理费用等,安装150万元估算。

土地成本:项目生产、经营占地面积20亩,基准地价按照15万元/亩测算,则项目土地成本为300万元;流转土地80亩,按照500//年,年土地流转费为4万元,按照10年一签,共计40万元

基本预备费:按照上述成本的6%估算项目预备费,则为140万元。

铺底流动资金:按照2000万元计。

则项目总投资额为4380万元。

图表6 项目预期投资明细

费用内容

金融(万元)

建筑工程费

750

设备购置及安装费

1000

工程建设及其他费用

150

土地成本

340

基本预备费

140

铺底流动资金

2000

总计

4380

 

 

6.2 盈利分析

采取静态测算方法。假设投资都为自有资金,不考虑银行利息等财务成本的影响。

1)经营收入

项目全年经营收入即分为经营性收入和销售收入①综合体预计年接待15000人次,按照消费水平300/人,年营业收入为450万元;②菜籽油年产800吨,市场价30/升,销售收入2400万元;金钗石斛干片年产量80吨,市场价500/斤,销售收入8000万元;金钗石斛花茶年产量1000斤,市场价1000/斤,销售收入100万元;红心蜜柚茶果酱年产量5000吨,市场价10/斤,销售收入10000万元。

图表 7 项目销售收入

产品

产量

单价

销售收入

游客接待

15000人次

300/

450万元

菜籽油

800

30/

2400万元

金钗石斛干片

80

500/

8000万元

金钗石斛花茶

1000

1000/

100万元

红心蜜柚茶果酱

5000

10/

10000万元

合计

——

——

20950万元

 

 

2)经营成本及财务预算

项目每年经营成本包括原辅材料费用、燃料及动力费用、工资及福利费用、固定资产折旧费、销售费用以及其他费用。毛利润率约为30%,纯利润率约为10%经过简单的财务测算,项目每年经营纯利润约为2095万元。项目预期投资额为4380万元,则项目资金回报率为48%,投资回收期为2年。

7、风险规避

对于本项目而言,主要存在两类风险:经营风险和质量风险。

经营风险:项目在经营方面面临着原料价格波动、供应的稳定性、市场销售等多方面挑战,如应对不当,会影响企业利润。

规避措施:第一,企业应与相关原料大户和合作社建立广泛而长久的战略合作关系,在比较价格和质量的基础上,形成稳定的供货渠道,降低原材料供应成本;第二,应加大市场开拓的力度,加强产品宣传,树立品牌形象,占据销售市场;第三,时刻关注市场信息,根据市场变化灵活调整销售策略和价格策略。

质量风险该项目所加工的保健品和食品,产品质量关系到消费者的身体健康和生命安全,一旦质量出现问题,后果将不堪设想。若出现质量问题,在损害到消费者利益的同时,更会对企业在市场上的声誉造成负面影响,对企业的发展造成很不利的后果。

规避措施:第一,对供应端的生产相关原料严格把关,达不到标准不接收,防止劣质和不符合国家相关标准的原材料进入生产环节;第二,重视原料的保鲜和包装,采用优质的保鲜和包装材料;第三,工厂严格执行国内外质量标准和行业规范,在生产中严格执行生产工艺及作业标准;第四,检验部门要严格把关,决不让不合格和有问题的产品流进市场,对企业全员定期进行质量安全培训,提高质量意识。

图表 8 项目风险分析

风险

风险程度

规避措施

严重

较大

一般

经营风险

 

 

  • 建立原料稳定的供应关系
  • 加强市场开拓力度,加强品牌宣传
  • 根据市场变化调整销售、价格策略

质量风险

 

 

  • 严格把关原料质量
  • 采用优质的保险和包装材料
  • 生产中严格执行生产工艺及作业标准
  • 严格执行产品出厂检验

风险总结

总体可控

 

风险客观存在,但采取一定的应对措施,可将风险控制在可接受的范围之内。总体而言,本项目风险整体可控。

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