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赤水市住房和城乡建设局2018年部门决算公开表

来源: 发布日期:2019-09-12 04:19:44 浏览次数: 文章字号:

索引号 000014349/2019-1468541 发文日期 2019-09-12 12:00:00 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

 

  

 

  第一部分  部门概况

  

一、部门主要职能

  

二、机构设置情况

  

三、部门决算单位构成及人员构成

  第二部分  2018年度部门决算公开报表

  

一、收入支出决算总表(公开01表)

  

二、收入决算表(公开02表)

  

三、支出决算表(公开03表)

  

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

  

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

  

九、政府采购情况表(公开09表)

  

十、资产情况表(公开10表)

  

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

  

 

  

第三部分2018年度部门决算情况说明

  

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

  

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

  

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

  

七、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

  

第一部分  部门概况

  

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、遵义市以及赤水市有关住房和城乡规划及建设行政管理的方针政策和法律法规;拟订全市住房和城乡建设中长期发展规划和年度计划,制订全市城乡规划工作的管理措施和工作规程,提出住房和城乡规划建设重大问题的政策措施并监督实施。

  

(二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定全市住房保障发展规划及年度计划并组织实施,会同有关部门做好中央、省、遵义市以及赤水市有关保障性住房资金的安排和监督管理工作;指导全市保障性住房建设和管理。

  

(三)承担推进住房制度改革责任。拟定适合市情的住房制度;指导全市住房建设和住房制度改革,督促并指导市直单位住房制度改革以及市以上企事业单位住房资金的筹集管理和使用;拟定全市住房建设规划并组织实施。

  

(四)承担规范住房和城乡规划建设管理秩序的责任。拟定行业体制改革计划并组织实施;负责住房和城乡规划建设行政执法监察、行政复议、行政应诉工作;负责有关规范性文件的合法性审查工作,指导全市住房和城乡规划建设系统法制建设和普法工作;负责办理相关行政许可事项。

  

(五)负责土地利用总体规划的审查;负责大中型和重点建设项目选址工作;负责组织城乡规划的编制、审查、报批并监督实施;承担市人民政府交办的城市总体规划(包括市域城镇体系规划、近期建设规划)、历史文化名城、名村、古镇保护规划、开发区总体规划、中心城区控制性详细规划和其他规划的编制、审查报批和监督实施。审核并发放《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程竣工规划认可证》、《临时用地规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。

  

(六)指导各乡镇总体规划和详细规划的编制和实施; 指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区的村镇迁建(重建)规划工作。承担申报历史文化名镇、名村的审查报批工作,协调配合中心城区公共服务设施等专项规划的编制和 实施,指导城市地下空间开发利用规划和城市雕塑工作。指导城乡规划设计市场工作;组织推动城乡规划的技术进步。

  

(七)负责对规划区范围内建设活动的巡查监管,及时发现并制止违法建设活动;对未办理规划手续和未按规划许可规定进行建设的违法建设行为依法立案调查、认定违法事实和性质、作出行政处罚决定;对城乡规划编制、勘查设计单位的规划编制和设计进行监督检查,依法查处未取得资质证书、超越资质等级许可范围承揽城乡规划编制或未按规划设计条件进行规划设计的违法行为,责令其限期整改、停业整顿或停止违法编制活动,并依法对违法编制、勘查设计单位进行行政处罚。

  

(八)承担规范房地产市场秩序的责任。拟定房地产市场监管措施,对商品房预售实施管理,核发商品房预售许可证;负责新建商品房预测绘成果的审核认定工作;负责对新建商品房预(销)售合同备案管理;对城市规划区内的房产交易市场、租赁市场、开发销售市场进行宏观引导和行业管理;规范房地产市场秩序。

  

   (九)承担国有土地上房屋征收及房屋拆迁遗留问题处理相关工作;贯彻执行房屋征收相关法规,负责征收补尝中矛盾纠纷的调解,对征收实施单位的房屋征收与补偿行为进行指导和管理,开展相关社会服务工作。

  

(十)负责房地产开发企业、房地产中介服务机构(含房屋交易评估、咨询、经纪机构、物业管理企业、危险房屋安全管理、房屋拆迁企业的资质管理和行业管理;对全市房地产咨询、评估、经纪等中介机构从业人员进行资格认证;指导、监督和规范住宅小区物业管理工作。

  

(十一)承担建筑业监督管理工作。规范和管理建筑市场,指导、管理建筑市场准入、工程招投标、勘察设计、工程监理、工程质量和安全生产监督管理工作;负责建筑安装、勘察设计、工程测量、建筑装饰、建设监理、质量监督、商品混凝土及其预制构件等的管理和相关企业、机构及执业人员资质等级的管理;负责全市房屋建筑和市政设施项目招投标活动的监督管理;指导建筑市场体系建设。

  

(十二)承担组织实施科学规范的工程建设标准体系的责任。推广使用工程建设标准通用设计图集;参与大中型建设项目初步设计、总概算的审查、审批和竣工验收备案以及评价工作;实施国家工程建设强制性标准;组织实施统一工程计价定额和计价办法,组织实施工程造价管理制度并指导全市工程造价管理工作。

  

   (十三)承担房屋建筑工程和市政工程质量安全监督管理工作。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度;实施国家强制性标准,组织施工图文件审查;负责房屋建筑工程和市政工程施工安全事故应急管理工作,组织并参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理;组织实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术规范;编制城乡建设防灾减灾规划;指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。

  

(十四)指导村镇基础设施项目建设和人居生态环境改善、农村住房建设和危旧房改造等工作;做好城乡建设档案管理工作;指导受灾村镇和国家、省大型重点建设项目区域的村镇重建、迁建工作。

  

(十五)承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任。拟定住房和城乡建设的科技发展规划并组织实施;承担建设领域科技项目计划的编制和组织实施工作,负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用;会同有关部门拟订建筑节能工作规划并组织实施;组织实施重大建筑节能项目建设;负责新型墙体材料的评审认定、申报和推广应用工作;指导全市建筑节能减排工作。

  

(十六)综合管理住房和城乡规划建设行业教育培训工作。制定组织实施住房和城乡规划建设行业教育发展规划、人才发展规划;组织实施行业职业(从业、执业)标准;指导和组织住房和城乡规划建设行业专业技术人员继续教育、职业(从业、执业)资格培训、考试、认证等管理工作。

  

(十七)负责各类房屋安全鉴定、危险房屋管理、房屋修缮管理、房屋安全普查及完损等级评定工作;指导各乡镇(街道)住房与城乡建设工作。

  

(十八)负责住房和城乡规划建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作;负责住房和城乡规划建设管理信息整合、行业统计、房地产市场运行情况分析和综合信息发布。

  

(十九)完成市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

  

二、机构设置情况

  本单位有7个内设机构。本单位内设机构包括1、办公室;2、财务科;3、政策法规科;4、规划发展科;5、建筑业管理科(市危房鉴定办公室);6、住房保障和改革科;7、房地产管理科;8、行政审批科。有下属4个单位,所属事业单位包括赤水市建筑工程安全监督管理站、赤水市建筑工程质量监督管理站、赤水市房屋征收补偿管理中心、赤水市城市园林绿化管理所

  

三、部门决算单位构成及人员构成

(一)部门决算单位构成

  

序号

  

单位名称

  

单位类型

  

1

  

赤水市住房和城乡建设局

  

行政单位

  

2

  

赤水市建筑工程质量监督管理站

  

财政全额补助事业单位

  

3

  

赤水市建筑工程安全监督管理站

  

财政全额补助事业单位

  

4

  

赤水市房屋征收补偿管理中心

  

财政全额补助事业单位

  

5

  

赤水市城乡规划管理站

  

财政全额补助事业单位

  

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

  

(二)部门人员构成

  

编制数

  

在编实有人数

  

离退休人员

  

合计

  

 

  行政编制

  

事业编制

  

62

  

 

     46

  

 

      10

  

 

     36

  

 

      23

  

第二部分  2018年度部门决算公开报表(见附表)

  

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

 

  

第三部分2018年度部门决算情况说明

  

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)2018年度收入决算总额为 16548.96万元,比上年增加6150.03元,同比增长59%,其原因是上级转移性支付资金增加 。其中:

  

1)财政拨款收入16120.25元,占100%;

  

2)其他收入 428.71 元,占0%。

  

(二)2018年度支出决算总额为9992.78元,比上年减少678.58元,同比降低7%。

  

1)基本支出1026.36万元,占10%;

  

2)项目支出8966.42万元,占90%;

  

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计16120.25万元,其中一般公共预算财政拨款收入13526.24万元,政府性基金预算财政拨款收入2594.01万元。财政拨款收入比上年增加5755.78万元,同比增长56%,其原因是上级转移性支付资金增加(如保障性住房建设、农危改等)。

  

2018年度财政拨款支出总计9624.07万元,其中一般公共预算财政拨款支出7261.18万元,政府性基金预算财政拨款支出2362.90万元。财政拨款支出比上年减少982.16 万元,同比降低9%,其原因是结转往年资金。       

  

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  

2018年度一般公共预算财政拨款支出7261.18万元,占本年支出合计的75 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年减少3345.05万元,同比降低32 %。

  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

  

1、一般公共服务支出支出30万元,占0%

  

2、社会保障和就业支出59.16万元,占1  %

  

3、医疗卫生与计划生育支出32.93万元,占1  %

  

4、城乡社区支出1384.16万元,占19%

  

5、住房保障支出5754.93万元,占79%

  

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  

1.预决算增减变化情况

  

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6019.67万元,支出决算为7261.18万元,完成当年预算的 121 %。具体情况如下:

  

1)一般公共服务支出。当年预算为 34.23万元,支出决算为 30万元,完成当年预算的 114 %。决算数小于预算数的主要原因是:项目拨款减少 。

  

2)社会保障和就业支出。当年预算为59.74万元,支出决算为59.16 万元,完成当年预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。    

  

3)医疗卫生与计划生育支出. 当年预算为31.13万元,支出决算为32.93万元,完成当年预算的106 %。决算数大于预算数的主要原因是保险基数增加。

  

4)城乡社区支出。当年预算为2558.82万元,支出决算为1384.16万元,完成当年预算的54%。决算数小于预算数的主要原因是:项目继续施工未拨款。    

  

 

  

5)住房保障支出. 当年预算为3335.75万元,支出决算为5754.93万元,完成当年预算的173 %。决算数大于预算数的主要原因是追加预算.

  

2.支出按性质分类情况说明

  

1)一般公共预算财政拨款基本支出 870.65万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费687.43 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费183.22 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

  

2)一般公共预算财政拨款项目支出6390.52万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

  

社会事业发展规划30.00万元,小城镇基础设施建设419.00万元,其他城乡社区公共设施支出231.30万元,保障性安居工程棚户区改造5334.63万元,公共租赁住房297.00万元,保障性住房租金补贴56.59万元,其他城乡社区住宅支出22.00万元。

  

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算18.09万元,比上年减少7.66万元,降低42%,减少原因是公务接待费减少。具体情况如下:

  

1.因公出国(境)费。2018年度因公出国费支出4.44万元,占“三公”经费支出25%,比上年增加4.44万元,增长100%,增加原因是省住建厅组织安排到瑞士考察学习小城镇建设,我局派出一人参加

  

2.公务用车购置及运行维护费。2018年度公务用车购置及运行维护费支出13.24万元,占“三公”经费支出73%,比上年增加减少1.68万元,降低13%,减少原因是加强公务用车管理,严格执行三公经费只减不增;其中公务用车运行维护费13.24万元。主要用于燃油、维修、保险等。2018年度,单位使用财政拨款支出的公务用车保有量为3辆。

  

3.公务接待费。2018年度公务接待费支出0.41万元,占“三公”经费支出2%,比上年减少2.49万元,降低94%,减少原因是单位严格执行中央八项规定,相对于上年三公经费只减不增原则等。其中2018年度国内公务接待8批次,52人次,支出0.41万元,主要是上级检查等。

  

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为2594.01万元,比上年增加     2594.01万元,同比增长100 %,其原因是棚户区改造专项资金增加。

  

2.2018年度支出决算总额为2362.90万元,比上年增加2332.24万元,同比增长76%,其原因是是棚户区改造专项资金增加。

  

其中:(1)棚户区改造支出2362.90万元;

  

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额428.71万元,其中:事业收入 0万元,经营收入0万元,其他收入428.71万元。非财政拨款支出决算总额0万元。

  

七、其他重要事项的情况说明

(一)2018年度机关运行经费支出情况说明

  

2018年度本部门机关运行经费支出183.22万元,比上年减少176.21万元,降低49%。主要原因是:由于人员减少(规划执法大队隶属关系调整),产生的机关运行费用减少。

  

(二)2018年度政府采购支出情况说明

  

2018年度,本部门政府采购支出总额4.24万元,占预算的  %。其中:货物采购类4.24万元,占预算的0 %;工程采购类0万元,占预算的 0 %;服务采购类0万元,占预算的 0 %。

  

授予节能环保合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %;授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

  

(三)2018年度国有资产占用情况说明

  

2018年度资产总额 13845.99万元,其中:流动资产12582.20 万元,固定资产 1263.79万元,长期投资0 万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

  

本部门(单位)共有车辆 3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是一般公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备 0(台、套…)。

  

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

  

1.绩效目标分解下达情况

  

赤水市2018年城镇保障性安居工程项目获得中央专项资金11319.15万元。其中:项目建设中央专项资金8236.90万元,项目建设中央配套资金2610万元,住房租赁补贴中央资金472.25万元,具体如下:

  

  • .《贵州省财政厅关于提前下达2018年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金指标的通知》(黔财综〔2017〕64号),分配项目建设中央专项资金3731.49万元。

②.《贵州省财政厅 贵州省住房和城乡建设厅关于下达2018年中央财政城镇保障性安居工程专项资金的通知》(黔财综〔2018〕44号),分配资金3160.46万元,其中项目建设中央专项资金2688.21万元,住房租赁补贴中央资金472.25万元。

  

  • .《贵州省财政厅关于下达贵州省2018年保障性安居工程(第二批)中央基建投资预算(拨款)的通知》(黔财建〔2018〕211号)、《省发展改革委省住房城乡建设厅关于下达贵州省2018年第二批保障性安居工程中央预算内投资计划的通知》(黔发改投资〔2018〕699号),分配项目建设中央配套资金2610万元。

④.《遵义市财政局 遵义市住房和城乡建设局关于调整下达2018年中央城镇保障性安居工程专项资金的通知》(遵财综〔2018〕17号),分配项目建设中央专项资金1817.2万元。

  

2.省级补助资金情况

  

赤水市2018年城镇保障性安居工程项目获得省级补助专项资金503.04万元。具体如下:

  

  • .《省财政厅 省住房城乡建设厅关于下达2018年度城镇保障性安居工程省级补助资金的通知》(黔财综〔2018〕24号),分配项目建设省级补助资金403.14万元。

②.《遵义市财政局 遵义市住房和城乡建设局关于调整下达2018年度城镇保障性安居工程省级补助资金的通知》(遵财综〔2018〕20号),分配项目建设省级补助资金99.9万元。

  

3.绩效目标完成情况分析

  

①项目资金到位情况。赤水市2018年城镇保障性安居工程项目获中央、省专项转移支付资金11822.19万元,截至2018年12月底,项目补助资金全部到位。

  

②项目资金执行情况。赤水市2018年城镇保障性安居工程项目上级补助专项资金全部分配至项目,资金拨付按专项资金监管要求,按项目实施进度进行拨付。截至当前,财政专户项目专项资金结余为零。

  

③项目资金管理情况。市住建局、市财政局及项目建设单位市村投公司对城镇保障性安居工程专项资金一律实行专款专用、专项管理。城镇保障性安居工程住房租赁补贴资金按季度兑现,专项发放至城镇保障低收入家庭住房居民账户,未出现截留、挪用及用作其他经费开支的行为。市住建局、市财政局对专项资金使用一律加强监管,资金拨付、使用及管理严格按照相关财经纪律执行,专项资金拨付严格按项目实施进度进行审核拨付,切实提高了专项资金的使用效率。

  

 

  

4、产出指标完成情况分析。

  

①数量指标。赤水市2018年城镇保障性安居工程项目任务目标4289户,其中新建安置房1976套,综合整治1487户,新增调剂826户由四个乡镇实施。截至当前,新建安置房及综合整治任务均已全面动工建设。

  

②质量指标。赤水市2018年城镇保障性安居工程建设严格按照国家对工程建设的有关规定执行,严把工程质量关,坚决遏制赶工期、轻质量,重形象、轻实效的行为,在每季度开展工程质量安全大检查中,都把城镇保障性安居工程列为检查的重点,以施工、监理等单位履职履责为着力点,提升工程质量,确保施工安全,消除质量安全隐患。在项目工程质量安全大检查中发现的问题都作出了限期整改要求,同时狠抓隐患排查回头看,确保整改落实到位,使全市城镇保障性安居工程质量处于受控状态。

  

③时效指标。赤水市2018年城镇保障性安居工程项目开工率100%,基本建成率达60%,根据新建项目建设周期进度要求,项目建设进度属可控范围。

  

④成本指标。项目建设坚持“量力而行、尽力而为”的原则,严格控制项目各项建设成本的投入,无任何铺张浪费行为。

  

5、效益指标完成情况分析。

  

①经济效益。依据有关部门关于房地产开发投资乘数的相关测算:我国住宅投资的诱发系数为1.7-2.2,即每投入100元住宅投资,可产生出170-220元的相关产业投资和消费需求。考虑到棚户区改造投资除了包括安置住房开发投资外,还包括拆迁、过渡安置等费用(约占1/3)的实际情况,按统计审慎性原则,将棚户区改造的投资乘数确定为低限1.7,即棚户区改造每增加1元钱投资,可带动上下游直接相关的钢铁、水泥、建材、物流等产业增加投资和个人消费约1.7元。初步测算赤水市2018年城镇保障性安居工程项目直接带动经济20.96亿元。

  

②社会效益。改善了4289户居民家庭的环境条件,每户按4人测算,直接受益人口达17156人。

  

③生态效益。城镇保障性安居工程新建安置房,项目建设选址符合环保部门环境评定的相关要求,新建保障性住房未对生态及环境产生较大破坏。

  

④可持续影响。保障性安居工程属重大民生项目、重大发展项目,从中央至地方都加大了财政投入,切实改善了居民生活环境,实现困难居民群体“住有所居”的目标。

  

6、满意度指标完成情况分析。通过走访调查保障性安居工程建设项目改造的居民户和城镇低收入困难家庭,满意度指标均达到90%以上,各安置居民和城镇低收入困难家庭均对此表示非常满意。

  

7、绩效自评结果拟应用和公开情况

  

城镇保障性安居工程项目各项政策及住房租赁补贴资金发放均及时向社会进行了公开公示,确保了政策公开透明。

  

附表:

  

中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

  

(2018年度)

  

专项(项目)名称

  

赤水市2018年城镇保障性安居工程项目

  

负责人及电话

  

何  伟  13678526188

  

中央主管部门

  

住建部

  

地方主管部门

  

赤水市人民政府

  

实施单位

  

赤水市住房和城乡建设局

  

项目资金(万元)

  

 

  

全年预算数(A)

  

全年执行数(B)

  

执行率(B/A)

  

年度资金总额:

  

123322.19

  

123322.19

  

100%

  

 其中:中央补助

  

11319.15

  

11319.15

  

100%

  

       地方资金(省级补助)

  

503.04

  

503.04

  

100%

  

       其他资金

  

111500.00

  

111500.00

  

100%

  

年度总体目标

  

年初设定目标

  

全年实际完成情况

  

赤水市2018年度保障性安居工程项目任务目标4289户。其中新建安置房1976套,市中城区新建1576套安置房,复兴镇新建400套安置房;综合整治1487户,市中城区人民南北路、河滨南路实施1447户,长期镇40户;2018年10月新增指标826户,由长沙镇(100户)、长期镇(200户)旺隆镇(126套)、葫市镇(400套)实施。

  

截至当前,赤水市城区1576套安置房分三个安置点进行建设,规划建设安置房套数1694套,已全部施工至房屋主体工程,部分安置分进入封顶阶段;赤水市复兴镇400套安置房分两个安置点建设,已全部施工至房屋主体工程,80套进入主体封顶;赤水市城区综合整治1447户,已全部动工,部分进入收尾阶段,长期镇40套整治已完成。新增调剂826户任务,已全部完成项目前期工作,符合建设条件。

  

绩效指标

  

一级

  指标

  

二级指标

  

三级指标

  

年度指标值

  

全年完成值

  

未完成原因和改进措施

  

  

  

  

  

数量指标

  

按计划完成项目情况

  

100%

  

100%

  

  

本年受益居民覆盖率(%)

  

100%

  

100%

  

  

受益家庭住房租金补贴率(%)

  

100%

  

100%

  

  

质量指标

  

项目建设质量

  

合格

  

合格

  

  

项目建设管理

  

重点监管工程

  

重点监管工程

  

 

  

项目竣工验收合格率

  

100%

  

100%

  

 

  

时效指标

  

发放租金补贴及时性

  

100%

  

100%

  

  

保障性安居工程开工率

  

开工率100%

  

开工率100%

  

  

基本建成率

  

100%

  

60%

  

安置房建设周期按18个月进行

  

分配入住率

  

100%

  

0%

  

  

成本指标

  

成本节约率

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

财政投入率

  

财政投入数

  

1.18亿

  

1.18亿

  

  

项目资金到位情况

  

1.18亿

  

1.18亿

  

  

项目资金拨付情况

  

按进度拨付

  

按进度拨付

  

  

  

  

  

  

经济效益

  指标

  

廉租住房和公共租赁住房新增户数

  

356户

  

356户

  

  

按计划完成项目情况

  

 按计划进度推进

  

项目按计划进度推进

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

社会效益

  指标

  

受益人(或户)数

  

4289户

  

4289户

  

  

维护社会稳定

  

切实维护稳定

  

切实维护稳定

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

生态效益

  指标

  

环境舒适度

  

改善

  

改善

  

  

建设项目对环境造成重大环境破坏或污染

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

可持续影响指标

  

住房改革制度及低收入群众生活可持续发展、公房、廉租房的维护保养的相应指标

  

全面保障

  

全面保障

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

……

  

 

  

 

  

 

  

 

  

满意度指标

  

服务对象

  满意度指标

  

受益群众生活质量改善状况

  

全面改善提升

  

全面改善提升

  

  

受益群众满意度

  

100%

  

100%

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

……

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

第四部分 名词解释

  

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

  

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

……赤水市住房和城乡建设局2018年部门决算公开表.xls

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