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来源: 发布日期:2024-05-09 17:13:47 文章字号:小 中 大
信息分类 | 财政预算 | 发文日期 | 2024-05-09 17:13:47 | 公开日期 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 文件有效性 | 是 | |
发布机构 | 长期镇 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 |
公开目录
第一部分 赤水市长期镇人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分赤水市长期镇人民政府2024年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、资产情况表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算明细表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
第三部分 赤水市长期镇人民政府2024年预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
二、国有资产占有使用情况
三、政府采购情况
四、政府购买服务情况
五、部门预算绩效管理情况
六、项目支出安排情况
七、部分专有名词解释
第一部分赤水市长期镇人民政府概况
一、部门主要职能
赤水市长期镇人民政府:镇党委、镇人民政府要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,履行《中国共产党章程》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职责,做好农业、农村、农民工作。一是促进经济发展、增加农民收入;二是强化公共服务、着力改善民生;三是加强社会管理、维护农村稳定;四是推进基层民主、促进农村和谐。
赤水市长期镇财政所:为乡镇政府履行职能提供经费保障、促进乡镇经济社会发展,主要承担本级财政收支预决算、组织本级预算的执行,培植财源;监督管理辖区公共设施和公益事业的各种专项资金、村级组织的财政补助资金;开展财政支出绩效评价;各种惠农补贴、社会性补助的审核和发放工作;管理国有资产及政府债务、组织非税收入;管理乡(镇、街道)所属机关、事业单位的财务,实行统一支付。
赤水市长期镇消防工作站:承担辖区安全生产、防灾减灾救灾、应急救援、群众转移避险组织等职责。
赤水市长期镇人力资源和社会保障服务中心:为人力资源和社会保障提供服务,主要承担人力资源开发、劳动力技能培训与转移、劳动关系处理、社会保险、优抚安置、合作医疗等服务性工作。
赤水市长期镇村镇建设服务中心:指导村镇规划促进村镇建设发展,改善人居环境保障村民住房需求,参与村镇规划的编制,管理村镇建设的设计与施工,监督、检查村镇建设各项工程质量安全;承担房地产市场的监督管理,负责管理房屋交易与产权产籍工作;负责村镇基础设施、公用设施维护和建设,乡村公路建设管理;按规定处理违章建筑;组织参与城镇管理相关工作。
赤水市长期镇林业站:保护辖区森林资源,促进林业发展,主要承担集体林业生态建设,集体林区森林资源与林政管理,森林资源保护,集体林区护林员管理,林业科学技术推广,乡镇集体林场建设管理与指导。
赤水市长期镇农业服务中心:为农业提供服务和技术指导,承担农业技术推广、畜牧兽医(水产)、扶贫开发、农机推广、农用物资、农产品质量检测等服务性工作。
赤水市长期镇科技宣教文化信息服务中心:为促进科技文化信息事业发展提供服务。主要承担文化宣传、远程教育、信息收集与传递、图书阅览、思想政治教育、科普工作等服务性工作,授权管理辖区内文化体育市场、指导村居文体广播电视室业务、对民族民间文化遗产的收集整理与保护、发展民间体育竞技项目。
赤水市长期镇计划生育协会:为搞好计划生育提供技术指导。
赤水市长期镇退役军人服务站:组织开展对退役军人走访活动,及时掌握情况变化和困难需求,做到底数清、情况明。在春节、建军节等重要节日,采取送慰问信、慰问品等形式,对重点优抚对象和生活困难的退役军人进行慰问。
赤水市长期镇综治中心:为长期镇辖区范围内综合治理提供服务。
二、部门预算单位构成
我镇有行政部门1个:赤水市长期镇人民政府。事业单位(财政全额补助事业)10个:赤水市长期镇财政所、赤水市长期镇消防工作站、赤水市长期镇人力资源和社会保障服务中心、赤水市长期镇村镇建设服务中心、赤水市长期镇林业站、赤水市长期镇农业服务中心、赤水市长期镇科技宣教文化信息服务中心、赤水市长期镇计划生育协会、赤水市长期镇退役军人服务站、赤水市长期镇综治中心。
三、部门人员构成
2024年总编制81人,其中行政编制22人(机关工勤2人),事业编制47人,退休22人,遗属10人。
第二部分 赤水市长期镇人民政府2024年部门预算公开报表(详见附件)
第三部分 赤水市长期镇人民政府2024年预算情况说明
一、部门收支总体情况
赤水市长期镇人民政府2024年初部门预算收入总额为1218.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1218.01万元。
相应安排支出预算1218.01万元,其中:一般公共服务支出911.49万元,社会保障和就业支出97.78万元,卫生健康支出40.11万元,城乡社区支出36.59万元,农林水支出54.56万元,住房保障支出77.48万元 。
赤水市长期镇人民政府2024年部门预算收支总额与2023年相比,减少47.14万元。主要原因:按要求缩减财政开支 。
二、部门收入总体情况
赤水市长期镇人民政府2024年收入预算总额为1218.01万元,较上年减少47.14万元,主要原因:按要求缩减财政开支,其中:一般公共服务收入911.49万元,占部门总收入的74.83%;社会保障和就业收入97.78万元,占部门总收入的8.03%;卫生健康收入40.11万元,占部门总收入的3.30%;城乡社区收入36.59万元,占部门总收入的3%;农林水收入54.56万元,占部门总收入的4.48%;住房保障收入77.48万元,占部门总收入的6.36%。
三、部门支出总体情况
赤水市长期镇人民政府2024年支出预算总额为1218.01万元,较上年减少47.14万元,主要原因是:按要求缩减财政开支,其中:基本支出1218.01万元,占部门支出100%。
四、财政拨款收支总体情况
赤水市长期镇人民政府2024年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为1218.01万元,其中:本年收入1218.01万元,占财政拨款收入的100%;2024年一般公共预算财政拨款支出1218.01万元,其中:一般公共服务支出911.49万元,占财政拨款支出的74.83%;社会保障和就业支出97.78万元,占财政拨款支出的8.03%;卫生健康支出40.11万元,占财政拨款支出的3.30%;城乡社区支出36.59万元,占财政拨款支出的3%;农林水支出54.56万元,占财政拨款支出的4.48%;住房保障支出77.48万元,占财政拨款支出的6.36%。
赤水市长期镇人民政府2024年财政拨款收支总额与2023年相比,减少47.14万元。主要原因是:按要求缩减财政开支 。
五、一般公共预算支出情况
赤水市长期镇人民政府2024年一般公共预算支出总额 1218.01万元,较上年减少47.14万元。主要原因是:按要求缩减财政开支 。其中:基本支出1218.01万元,占一般公共预算支出总额的100%。基本支出中机关工资福利支出758.92万元,占一般公共预算支出62.31%,机关商品和服务支出259.78万元,占一般公共预算支出21.33%,对事业单位经常性补助112.78万元,占一般公共预算支出9.26%,对个人和家庭的补助86.53万元,占一般公共预算支出7.10%。
六、一般公共预算基本支出情况
赤水市长期镇人民政府2024年一般公共预算基本支出为 1218.01万元,较上年减少47.14万元,主要原因是:按要求缩减财政开支。
(1)机关工资福利支出758.92万元,其中:工资奖金津补贴(机关在职人员经费)552.85万元、社会保障缴费128.60万元、住房公积金(机关在职人员经费)77.48万元。
(2)机关商品和服务支出259.78万元,其中:办公经费(含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用)239.23万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费11.55万元、培训费4万元。
(3)对事业单位经常性补助112.78万元,其中:工资福利支出112.78万元。
(4)对个人和家庭的补助86.53万元,其中:生活补助11.25万元,退休费52.02万元,其他对个人和家庭的补助23.26万元(公益性岗位28%部分12.70万元,村监委经费10.56万元)。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
赤水市长期镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为16.55万元,较2023年预算数减少4.05万元、下降19.64%。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务费接待费5万元,公务用车运行维护费11.55万元,公务车购置费0万元。
八、政府性基金预算支出情况
2024年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况
2024年无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
我镇安排机关运行经费时参照上年度各单位实际支出,根据各单位在职人员及机构运转情况进行安排。以保证各单位运转所必需的经费为原则。
二、国有资产占有使用情况
我镇国有资产主要是各单位在用的办公用房和办公用品。没有经营性国有资产。
三、政府采购情况
本年度我镇没有安排政府采购。
四、政府购买服务情况
我镇没安排政府购买服务。
五、部门预算绩效管理情况
2024年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明,特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出等,须列绩效评价细化、量化设置绩效考核指标。
六、项目支出安排情况
根据相关文件规定做好项目支出。
七、专业性较强的名词进行解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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