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来源: 发布日期:2024-08-13 10:22:12 文章字号:小 中 大
信息分类 | 财政预算 | 发文日期 | 2024-08-13 10:22:12 | 公开日期 | |
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2024年丙安镇人民政府部门预算及“三公”经费预算
公开信息
公开目录
第一部分 赤水市丙安镇人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分赤水市丙安镇人民政府2024年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、资产情况表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算明细表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
第三部分 赤水市丙安镇人民政府2024年预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
二、国有资产占有使用情况
三、政府采购情况
四、政府购买服务情况
五、部门预算绩效管理情况
六、项目支出安排情况
七、部分专有名词解释
第一部分 赤水市丙安镇人民政府概况
1、部门主要职能:贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,履行《中国共产党章程》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职责,围绕农业、农村、农民搞好服务,围绕集镇建设,旅游产业建设抓发展工作。
2、部门预算单位构成:我镇有行政部门1个:丙安镇人民政府,下属事业单位9个:财政所、应急管理办、人力资源和社会保障服务中心、村镇建设服务中心、林业站、农业服务中心、科技宣教文化信息服务中心、计划生育协会、退役军人服务站。
3、部门人员构成:总编制人数50人,其中:赤水市丙安镇人民政府本级50人(行政编制20人、事业编制30人)。2023年末实有人数47人,其中:赤水市丙安镇人民政府本级47人(在职人员47人、离退休人员13人)。
第二部分赤水市丙安镇人民政府2024年部门预算公开报表(详见附件)
第三部分 赤水市丙安镇人民政府2024年预算情况说明
一、部门收支总体情况
赤水市丙安镇人民政府2024年初部门预算收入总额为864.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入864.88万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
相应安排支出预算864.88万元,其中:一般公共服务支出668.50万元,社会保障和就业支出86.01万元,卫生健康支出30.17万元,农林水支出23.15万元,住房保障支出57.05万元。
赤水市丙安镇人民政府2024年部门预算收支总额与2023年相比,减少62.50万元。主要原因是:缩减政府开支。
二、部门收入总体情况
赤水市丙安镇人民政府2024年收入预算总额为864.88万元,较上年减少62.50万元,主要原因:缩减政府开支。其中:一般公共预算财政拨款收入864.88万元,占2024年部门收入的100%,较上年减少62.50万元,主要原因:缩减政府开支;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2024年部门收入的0%,较上年无变动;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2024年部门收入的0%,较上年无变动;财政专户管理资金收入0万元,占2024年部门收入的0%,较上年无变动;事业收入0万元,占2024年部门收入的0%,较上年无变动;事业单位经营收入0万元,占2024年部门收入的0%,较上年无变动;上级补助收入0万元,占2024年部门收入的0%,较上年无变动;附属单位上缴收入0万元,占2024年部门收入的0%,较上年无变动;其他收入0万元,占2024年部门收入的0%,较上年无变动;上年结转0万元,占2024年部门收入的0%,较上年减少185.09万元,主要原因:当年无结转。
三、部门支出总体情况
赤水市丙安镇人民政府2024年支出预算总额为864.88万元,较上年减少62.50万元(主要原因:缩减政府开支)。其中:基本支出848.45万元,占2024年部门支出的98.10 %;项目支出16.43万元,占2024年部门支出的1.90%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出668.50万元,占总支出的77.29%;事业运行支出0万元,占总支出的0%;机关事业单位基本养老保险缴费支出61.01万元,占总支出的7.05%;机关事业单位职业年金缴费支出14.84万元,占总支出的1.72%;公益性岗位补贴10.16万元,占总支出的1.17%;行政事业单位医疗支出30.17万元,占总支出的3.49%;农林水支出23.15万元,占总支出的2.68%;住房公积金支出57.05万元,占总支出的6.60%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出 万元,占总支出的1.90%;信息化建设支出0万元,占总支出的0%;其他一般公共服务支出0万元,占总支出的0%。
四、财政拨款收支总体情况
赤水市丙安镇人民政府2024年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为864.88万元,其中:本年收入864.88万元,占财政拨款收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2024年一般公共预算财政拨款支出864.88万元,其中:一般公共服务支出668.50万元,占财政拨款支出的77.29%;社会保障和就业支出86.01万元,占财政拨款支出的9.94%;卫生健康支出30.17万元,占财政拨款支出的3.49%;农林水支出23.15万元,占财政拨款支出的2.68%;住房保障支出57.05万元,占财政拨款支出的6.60%。2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
赤水市丙安镇人民政府2024年财政拨款收支总额与2023年相比,减少125万元,主要原因:当年无结转。
五、一般公共预算支出情况
赤水市丙安镇人民政府2024年一般公共预算支出总额864.88万元,较上年减少62.50万元,主要原因:缩减政府开支。其中:基本支出848.45万元,占一般公共预算支出总额的98.10%;项目支出16.43万元,占一般公共预算支出总额的1.90%。基本支出中行政运行支出668.50万元,占总支出的77.29%;事业运行支出0万元,占总支出的0%;机关事业单位基本养老保险缴费支出61.01万元,占总支出的7.05%;机关事业单位职业年金缴费支出14.84万元,占总支出的1.72%;公益性岗位补贴10.16万元,占总支出的1.17%;行政事业单位医疗支出30.17万元,占总支出的3.49%;农林水支出23.15万元,占总支出的2.68%;住房公积金支出57.05万元,占总支出的6.60%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出 万元,占总支出的1.90%;信息化建设支出0万元,占总支出的0%;其他一般公共服务支出0万元,占总支出的0%。
六、一般公共预算基本支出情况
赤水市丙安镇人民政府2024年一般公共预算基本支出为848.45万元,较上年减少78.93万元,主要原因:缩减政府支出。其中:人员经费732.54万元,占一般公共预算基本支出的86.34%;公用经费115.91万元,占一般公共预算基本支出的13.66%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出660.17万元,占人员经费的90.12%;对个人和家庭的补助支出62.65万元,占人员经费的8.55%;商品和服务支出9.72万元,占人员经费的1.33%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出115.91万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
赤水市丙安镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为17.29万元,较2023年预算数减少0.5万元、下降2.81%。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费6.79万元,与上年相比无变动;因公出国(境)费0万元,与上年相比无变动;公务车购置及运行维护费10.5万元,比上年减少0.5万元,下降4.55%。赤水市丙安镇人民政府2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为2%。
八、政府性基金预算支出情况
赤水市丙安镇人民政府2024年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况
赤水市丙安镇人民政府2024年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
赤水市丙安镇人民政府2024年机关运行经费预算115.91万元,较上年增加12.41万元,主要原因:机关运转需求增多。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年初,赤水市丙安镇人民政府国有资产原值合计631.69万元,较上年增加111.22万元。其中:流动资产268.32万元,固定资产363.37万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。
三、政府采购情况
赤水市丙安镇人民政府2024年政府采购预算共0万元,与上年相比无变动。
四、政府购买服务情况
赤水市丙安镇人民政府2024年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。
五、部门预算绩效管理情况
赤水市丙安镇人民政府2024年实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算16.43万元,均为项目支出预算。
六、项目支出安排情况
赤水市丙安镇人民政府2024年项目支出预算为16.43万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是村、社区运转保障经费16.43万元,占项目预算总支出的100%。
五、专业性较强的名词进行解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:赤水市丙安镇人民政府2024年部门预算公开报表(15张).xls
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