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市人民政府关于2024年市本级财政预算调整方案(草案)的报告

来源: 发布日期:2024-09-30 12:16:48 文章字号:

信息分类 财政预算 发文日期 2024-09-30 12:16:48 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

市人大常委会:

我受市人民政府委托,现将2024年市本级财政预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。

一、预算调整的原因

市八届人大三次会议批准了2024年市本级财政预算,在今年预算执行中财政收支发生了较大变化,需要在9月进行预算调整,调整原因:一是一般公共预算收入较年初预算收入科目有变化;二是上级专款补助资金较年初预算大幅增加;三是政府基金预算收支发生了较大变化。

二、主要调整情况

(一)一般公共预算调整情况

1.一般公共预算收入调整情况(详见附件1)

一般公共预算收入年初预算44940万元未调整,对相关科目作调整。

2.可统筹财力规模变化情况(详见附件2)

一般公共预算可供安排财力由年初预算的236223万元调整为284817万元,增加48594万元。

收入增加情况:一般性转移支付收入增加108万元、调入资金增加37405万元、调入稳定预算调节基金增加10739万元、上解支出减少342万元。

3.一般公共预算支出调整情况(详见附件3、4)

本级一般公共预算支出由年初预算的236223万元调整为284817万元,增加48594万元。

调增项目:9—12月预计需追加的支出49941万元、预备费1300万元。

调减项目:工资类266万元、本级配套民生类411万元、编外聘用人员支出938万元、化解债务支出589万元、经济发展支出443万元。

(二)政府性基金预算调整情况(详见附件5)

年初预算政府性基金预算收入安排143261万元,调整为171560万元,调增28299万元;调入资金年初未安排预算,调整为23030万元,调增23030万元。

年初预算政府性基金预算支出安排118143万元,调整为139631万元,调增21488万元;上解支出年初未安排预算,调整为2206万元,调增2206万元;调出资金年初预算安排25118万元,调整为55300万元,调增30182万元;专项债务还本支出年初未安排预算,调整为787万元,调增787万元。

(三)国有经营预算调整情况(详见附件6)

国有资本经营预算收支年初预算安排550万元,其中国有资本经营预算收入未作调整,国有资本经营预算支出调整为586万元,调增36万元。

(四)上级专项补助预算调整情况

1.一般公共预算专项补助调整

年初预算上级专项补助25736万元,调整为98565万元,调增72829万元,其中:一般性转移支付专项类54829万元、专项转移支付18000万元。

2.基金预算专项补助收支调整

年初预算基金预算专项补助0万元,调整为1094万元,调增1094万元。

(五)上年结转支出调整

1.一般公共预算支出上年结转年初未安排预算,调整为63206万元,调增63206万元。

2.政府性基金支出上年结转年初未安排预算,调整为6380万元,调增6380万元。

3.国有资本经营预算支出上年结转年初未安排预算,调整为36万元,调增36万元。

(六)政府债券资金预算调整情况(详见附件7)

政府再融资债券转贷资金收支年初预算为35327万元(其中一般债27087万元,专项债8240万元,收入用于滚动偿还到期政府债券本金,不计入财力)。预算执行中,新增政府债券转贷一般债资金18388万元,我市政府债券转贷资金收支调整为53715万元。

(七)其他事项报告

社会保险基金预算收支未作调整,按年终实际执行数决算。

三、全市预算总体调整情况

通过以上调整后,一般公共预算支出从年初261959万元调整为446588万元,调增184629万元;政府性基金预算支出从年初118143万元调整为139631万元,调增21488万元;国有资本经营预算支出调整为586万元,调增36万元;政府债券转贷资金支出从年初35327万元调整为53715万元,调增18388万元。财政支出预算总额从年初415979万元调整为640520万元,调增224541万元。

《赤水市2024年市本级财政预算调整方案(草案)》已于9月18日市政府常务审议通过。现提请市人大常委会审定。

2024调整预算附表.xls

赤水市2024年市级部门采购预算调整申报表.xlsx

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