2025年赤水市市中街道办事处部门预算 及“三公”经费预算公开信息

公开目录

第一部分 赤水市市中街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分赤水市市中街道办事处2025年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 赤水市市中街道办事处2025年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 赤水市市中街道办事处概况

1、部门主要职能

赤水市市中街道办事处：街道党工委、办事处贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，履行《中国共产党章程》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职责，做好各项工作。

赤水市市中街道党务政务服务中心：承担本辖区内相关党务政务服务，以及社会保障、住房保障、养老助残等直接面向群众和驻区单位、企业的便民服务工作；负责街道办事处日常财务管理、资产管理、资金管理、预决算编制、涉农补贴、村级财务管理等具体事务性工作；协调社会服务资源，提供文化、教育、体育等各种便民服务；负责电子政务相关事务性工作；承担“12345”相关工作。

赤水市市中街道社区事务服务中心：负责组织开展公益服务，协助管理公用设施和公共服务设施；管理乡村公路建设等工作；协助开展物业管理工作；协助做好老龄工作；承担劳动保障、环境卫生、民政事务等具体事务性工作；做好本辖区退役军人服务相关事务性工作；负责农业农村、乡村振兴、生态移民等具体事务性工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，以及农村宅基地监督管理等服务保障工作；负责农村社区集体资产管理、集体产权制度改革、农民负担管理的指导监督等服务保障工作；负责基本农田保护、农业机械化、农田水利建设、农业技术推广、农产品质量安全、农业种植养殖、畜牧兽医、重大动物疫病防控等相关事务性工作；协助做好农村财务审计和农村经济统计等工作；负责辖区内林地权属、林地使用、森林资源、野生动物保护、森林防火、林业技能推广、绿化等具体事务性工作；负责饮水安全、防汛抗旱、水利技术推广等具体事务性工作。

赤水市市中街道综合治理服务中心：承担矛盾纠纷预防化解工作，负责网格化服务管理信息、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督促落实、数据统计等工作；负责配合处置、应对应急突发事件；承担社会治安综合治理等相关的事务性、辅助性工作；协助开展安全生产、消防安全等工作。

赤水市市中街道综合执法队：依法依规开展执法工作，行使法律法规明确街道承担的行政执法权限，行使依法委托或交由街道承担的行政执法权限。

赤水市市中街道经济发展服务中心：协助组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作；承担辖区经济发展营商环境建设等相关服务工作；做好区域内工业、商业和服务业企业服务工作；负责培育社会组织（含各类企业）工作；负责项目编制及争资争项工作；负责辖区各类行业协会等日常服务工作。 

2、部门预算单位构成

我办有行政部门1个：办事处政府，事业单位5个：党务政务服务中心、社区事务服务中心、综合治理服务中心、经济发展服务中心、综合执法队。

3、部门人员构成

总编制人数58人，其中：赤水市市中街道办事处本级19人（行政编制16人、机关工勤编制3人），赤水市市中街道党务政务服务中心9人（均为事业编制），赤水市市中街道经济发展服务中心6人（均为事业编制），赤水市市中街道社区事务服务中心11人（均为事业编制），赤水市市中街道综合治理服务中心9人（均为事业编制），赤水市市中街道综合执法队4人（均为事业编制）。2024年末实有人数88人，其中：赤水市市中街道办事处本级38人（在职人员20人、离退休人员30人），赤水市市中街道党务政务服务中心9人（在职人员9人）,赤水市市中街道经济发展服务中心6人（在职人员6人）,赤水市市中街道社区事务服务中心11人（在职人员11人）,赤水市市中街道综合治理服务中心9人（在职人员9人）,赤水市市中街道综合执法队4人（在职人员4人）。

第二部分赤水市市中街道办事处2025年部门预算公开报表（详见附件）

第三部分赤水市市中街道办事处2025年预算情况说明

2025年初部门预算公开共含15张报表。

一、部门收支总体情况

赤水市市中街道办事处2025年初部门预算收入总额为1202.907379万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1202.907379万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算1202.907379万元，其中：一般公共服务支出912.779551万元，社会保障和就业支出133.106548万元，卫生健康支出37.845456万元，城乡社区支出48.5万元，住房保障支出70.675824万元。

赤水市市中街道办事处2025年部门预算收支总额与2024年相比，减少256.741003万元。主要原因是：缩减开支。

二、部门收入总体情况

赤水市市中街道办事处2025年收入预算总额为1202.907379万元，较上年减少256.741003万元，主要原因：缩减开支。其中：一般公共预算财政拨款收入12029073.79万元，占2025年部门收入的100%，较上年减少256.741003万元，主要原因：缩减开支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年减少1万元，主要原因：没有基金收入，年初未做基金预算安排；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年减少10.764万元，主要原因：国有资本经营预算收入属于专项拨付，当年有无资金无法预计。

三、部门支出总体情况

赤水市市中街道办事处2025年支出预算总额为1202.907379万元，较上年减少256.741003万元(主要原因：缩减开支)。其中：基本支出1202.907379万元，占2025年部门支出的100%。

四、财政拨款收支总体情况

赤水市市中街道办事处2025年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为1202.907379万元，其中：本年收入1202.907379万元，占财政拨款收入的100%。2025年一般公共预算财政拨款支出1202.907379万元，其中：一般公共服务支出912.779551万元，占财政拨款支出的75.88%；社会保障和就业支出133.106548万元，占财政拨款支出的11.07%；卫生健康支出37.845456万元，占财政拨款支出的3.15%；城乡社区支出48.5万元，占财政拨款支出的4.03%；住房保障支出70.675824万元，占财政拨款支出的5.87%。

赤水市市中街道办事处2025年财政拨款收支总额与2024年相比，减少256.741003万元，主要原因：缩减开支。

五、一般公共预算支出情况  

赤水市市中街道办事处2025年一般公共预算支出总额1202.907379万元，较上年减少256.741003万元，主要原因：缩减开支。其中：基本支出1202.907379万元，占一般公共预算支出总额的100%。基本支出中行政运行支出为912.779551万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出75.11万元，住房公积金支出75.106548万元，公益性岗位补贴58万元，行政单位医疗34.795456万元，其他行政单位医疗支出3.05万元，其他城乡社区管理事务支出48.5万元。

六、一般公共预算基本支出情况

赤水市市中街道办事处2025年一般公共预算基本支出为  1202.907379万元，较上年减少256.741003万元，主要原因：缩减开支。其中：人员经费953.26543万元，占一般公共预算基本支出的79.23%；公用经费249.880836万元，占一般公共预算基本支出的20.77%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出695.381579万元，占人员经费的72.95%；对个人和家庭的补助支出163.11834万元，占人员经费的17.11%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出131.010836万元，占公用经费的52.43%；资本性支出16.97万元，占公用经费的6.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

赤水市市中街道2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为5万元，较2024年预算数减少5万元、下降50%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务车购置及运行维护费5万元，比上年减少5万元，下降50%。赤水市市中街道办事处2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.42%。

八、政府性基金预算支出情况

赤水市市中街道办事处2025年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

赤水市市中街道办事处2025年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

赤水市市中街道办事处2025年机关运行经费预算249.880836万元，较上年减少4.411664万元，主要原因：缩减开支。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年初，赤水市市中街道办事处国有资产原值合计  1590.787326万元，较上年增加447.681013万元。其中：流动资产902.208387万元，固定资产688.578939万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。

三、政府采购情况

赤水市市中街道办事处2025年政府采购预算共38.0244万元，比上年增加24.2999万元，增长177.05%。其中：货物类采购预算共安排22.326万元，比上年增加18.6015万元，增长499.44%；服务类预算共安排15.6984万元，比上年增加5.6984万元，增长56.98 %。增减变化的原因是：采购预算进一步规范，纳入采购预算范围项目增加。

四、政府购买服务情况

赤水市市中街道办事处2025年政府购买服务项目0个，暂不涉及财政拨款预算。

五、部门预算绩效管理情况

赤水市市中街道办事处2025年实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算1202.907379万元，均为项目支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

赤水市市中街道办事处2025年项目支出预算为0万元，暂无为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。

七、专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：赤水市市中街道办事处2025年部门预算公开报表

赤水市市中街道办事处2025年部门预算公开报表（15张）.xls