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赤水市财政支出项目绩效目标申报表(2020年度)

来源: 发布日期:2020-01-20 10:30:00 浏览次数: 文章字号:

索引号 000014349/2020-1400558 发文日期 2020-01-20 10:30:00 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 赤水市交通运输局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开


项目名称竹区道路工程建设
主管部门及代码
实施单位赤水市交通运输局
资金来源中长期资金情况年度资金情况
资金总额(万元)10001000
   财政拨款

其中:上级补助10001000
      本级安排

  其他资金

总体目标中长期目标(2020年-2025年)2020年度目标
目标1:竹区道路工程建设目标3:竹区道路工程建设
一级指标二级指标二级指标指标值二级指标三级指标指标值说明


数量:新建竹区道路≥66.7公里
数量:新建竹区道路≥66.7公里
数量:竹区道路工程建设投入资金≥1000万元数量:竹区道路工程建设投入资金≥1000万元
质量固定资产利用率
≥90%质量固定资产利用率
≥90%固定资产利用率=[(实际在用固定资产总额*(当年实际生产天数/360)]/所有固定资产总额)×100%
质量达标率100%质量达标率100%质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
资金使用合规率100%资金使用合规率100%资金使用合规率=项目资金竣工决算支出-违规支出金额/项目资金竣工决算支出×100%
项目(工程)验收合格率≥90%项目(工程)验收合格率≥90%资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。
实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。
管理制度健全性预期指标管理制度健全性预期指标
制度执行有效性预期指标制度执行有效性预期指标
项目质量可控性预期指标项目质量可控性预期指标
风险防控措施可操作性预期指标风险防控措施可操作性预期指标
时效到位及时率≥90%时效到位及时率≥90%到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
完成及时率≥90%完成及时率≥90%完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。
实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。工期:2020年1月19日—2021年  1月18日,365天
成本成本节约率≥10%成本成本节约率≥10%
道路补助标准达到预期指标道路补助标准≥15万元/公里成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。
实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益经济效益项目区年人均增收≥2500元/户·人经济效益项目区年人均增收≥2500元/户·人
社会
效益
具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率≥100%社会效益具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率≥100%
贫困地区居民出行平均缩短时间≥0.5小时贫困地区居民出行平均缩短时间≥0.5小时
生态
效益
符合生态环境发展要求,不对生态环境造成破坏达成预期指标生态效益符合生态环境发展要求,不对生态环境造成破坏达成预期指标
可持
续影
工程设计使用年限≥10年可持续影响工程设计使用年限≥10年
新建公路列养率≥100%新建公路列养率≥100%
满意度服务对象满意度受益群众满意度≥90%服务对象满意度受益群众满意度≥90%社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。


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