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赤水丹霞国家地质公园管理局2019年度部门决算

来源: 发布日期:2020-08-03 14:59:53 浏览次数: 文章字号:

信息分类 财政决算 发文日期 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

赤水丹霞国家地质公园管理局

2019年度部门决算

2020年8月

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

部门主要职能:贯彻执行国家、省、市有关国家地质公园管理、发展和地质遗迹保护的方针、政策和法律、法规。

制定管理制度,监督在保护区内从事的各项活动,包括开展有关科研、教学、旅游等活动。

对地质遗迹进行监管和保护,划定地质公园保护范围和核心保护区,落实保护措施,防止遗迹被破坏和污染。

开展地质遗迹保护的宣传、教育活动及相关设施建设。

负责地质公园总体规划、重点规划和专题规划,完善国家地质公园规划建设。

二、机构设置

(一)部门决算单位构成:本部门为一类公益性、财政全额补助事业单位。

(二)部门人员构成:赤水丹霞国家地质公园管理局设事业编制12人,其中局长1名,副局长2名,正副科长5名。

2018年年底实有在职人员9人,其中局长1人,副局长2人,副科长2人,管理人员2人,专业技术人员2人。

(三)本单位内设机构5个,具体是:综合科、地质公园管理科、监督科(执法大队)、项目管理科、规划科。

本单位无下属事业单位。

第二部分  2019年度部门决算公开报表(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计235.18万元,与2018年相比,增加3.92万元,增长1.67%,主要原因是公务运转支出增加,单位人员增加。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计170.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入148.1万元,占87.06%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入22.01万元,占12.94%。

三、2019年度支出决算情况说明

   本年支出合计146.57万元,其中:基本支出139.57万元,占95.22%;项目支出 7万元,占4.78%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0 万元,占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计213.16万元,与2018年相比219.99,增加6.83万元,增长3.21%,主要原因是公务运转支出增加,单位人员增加。。       

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出124.55万元,占本年支出合计的84.1 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.49万元,增长28.44 %,主要原因是公用经费增加(创文、新时代文明实践、脱贫攻坚等工作增加)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 

社会保障和就业支出科目支出8.91万元,占7.15%;卫生健康支出5.09万元,占4.09%;农林水支出94.48万元,占75.86%;自然资源海洋气象等支出1.22万元, 占0.98%;住房保障支出7.86万元, 占6.31%;灾害防治及应急管理支出7.00万元,占5.61%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.44万元,支出决算为146.57万元,完成年初预算的130.35%。其中:

(1)一般公共服务支出一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.19万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是公务运转支出增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.45万元,支出决算为8.91万元,完成年初预算的85.26%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费标准下调。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为4.44万元,支出决算为5.09万元,完成年初预算的114.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和标准上调。

(4)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为94.48万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是受机构改革影响,单位性质功能分类调整,由自然资源系统调整为林业系统。

(5)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为89.8万元,支出决算为5.04万元,完成年初预算的5.61%。决算数小于预算数的主要原因是受机构改革影响,单位性质功能分类调整,由自然资源系统调整为林业系统。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.74万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费标准正常上调。

 (7)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是临时安排项目支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出117.56万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费105.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费11.97万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.12万元,支出决算为2.82万元,完成预算的93.67%,决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护费减少。与2018年相比,决算数减少0.18万元,降低6.0%,主要原因是公务车运行维护费减少。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算2.82万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.70万元,占95.75%;公务接待费支出决算0.12万元,占4.25%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是××。因公出国(境)费与2018年相比,决算数增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%,增加(或减少)的原因主要0。××单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组××个,累计××人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算为3.00万元,支出决算为2.70万元,完成年初预算的90.0%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。公务用车购置及运行维护费与2018年相比,决算数减少0.3万元,降低10.0%,减少主要原因是公务用车减少。其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费2.70万元,主要用于出差及园区范围动态巡查等。截至2019年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格接待相关规定。公务接待费与2018年相比,增加0.12万元,增长100 %,增加的主要原因是机构改革后上级领导到实地调研。本单位2019年国内公务接待2批次,24人次,支出0.12万元,主要是接待用便餐(食堂)。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收支项

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度,无非财政拨款收支项.

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金124.55万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

   项目一:财政支出项目

根据年初设定的绩效目标,财政支出项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为112.44万元,执行数为124.55万元,完成预算的110.77%。主要的产出和效果是:通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等指标体系进行综合分析,本单位自评分为98分,处于优等水平,较好地执行了财政年初预算,完成了各项工作任务,取得了较好的社会效益和经济效益。发现的主要问题是部分指标超预期指标较多,如科普活动媒体参与报道数、点击率浏览率、参与志愿者人数等,均大幅度超出预期。通过组织小学生参观科普馆、体验科普活动、到学校举办科普讲座、深入6大景区宣传等活动,使科普知识普及率得到了大幅提升,得到了社会一致好评,财政预算资金使用效益明显。下一步改进措施一是继续加强学习; 二对上积极争取游学基地建设;三是加强园区巡查力度。(见附表)

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出33.98万元,比年初预算增加26.3 万元,增长342.45%,主要原因是项目安排支出增加。与2018年相比7.85,决算数增加26.13元,增长332.87 %,主要原因是临时安排项目支出增加。

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是出差和园区日常巡查;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备0× (台、套…)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:赤水丹霞国家地质公园管理局2019年度部门决算公开表表样(9张).xls

赤水丹霞国家地质公园管理局财政支出绩效自评分表.doc

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