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赤水市旺隆镇2019年度部门决算

来源: 发布日期:2020-08-03 09:00:00 浏览次数: 文章字号:

信息分类 财政决算 发文日期 2020-08-03 09:00:00 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 旺隆镇 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开


赤水市旺隆镇

2019年度部门决算

2020年8月


第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

二、机构设置

本单位内设机构1个,具体是:旺隆镇人民政府

下属事业单位8个,具体是:科技宣教文化信息服务中心、人力资源和社会保障服务中心、计划生育协会、村镇建设服务中心、农业服务中心、林业站、安全生产监督管理站、财政所

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

人民政府

行政单位

2

科技宣教文化信息服务中心

事业单位

3

人力资源和社会保障服务中心

事业单位

4

计划生育协会

事业单位

5

村镇建设服务中心

事业单位

6

农业服务中心

事业单位

7

林业站

事业单位

8

安全生产监督管理站

事业单位

9

财政所

事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

86

73

22

51

20

第二部分  2019年度部门决算公开报表(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,571.58万元,与2018年相比,减少488.89元,降低15.97%,主要原因是年初结转结余减少

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2291.28 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2057.40 万元,占89.79%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入233.88 万元,占10.21%。

三、2019年度支出决算情况说明

   本年支出合计1902.98 万元,其中:基本支出1894.98 万元,占99.58%;项目支出 8.00 万元,占0.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,274.65万元,2018年相比,减少384.32元,降低14.45%,主要原因是年初财政拨款结转和结余减少       

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,697.55万元,占本年支出合计的89.20 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少744.14万元,降低30.48 %,主要原因是本年项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出576.57万元,占33.97%;文化旅游体育与传媒(类)支出57.82万元,占3.41%;社会保障和就业(类)支出133.55万元,占7.87%;卫生健康(类)支出68.2万元,占4.02%;城乡社区(类)支出73.78万元,占4.35%;农林水(类)支出600.57万元,占35.38%;住房保障(类)支出70.3万元,占4.14%;灾害防治及应急管理(类)支出116.76万元,占6.86%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1683.93万元,支出决算为1697.55万元,完成年初预算的100.81%。其中:

1)一般公共服务支出(类)年初预算为671.13万元,支出决算为576.57万元,完成年初预算的85.91%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少

2)化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为51.06万元,支出决算为57.82万元,完成年初预算的113.24%。决算数大于预算数的主要原因是开展群众文化活动

3)社会保障和就业支出(类)。年初预算为167.06万元,支出决算为133.55万元,完成年初预算的79.94%。决算数小于预算数的主要原因是就业补助减少

(4)卫生健康支出(类)。年初预算为10.90万元,支出决算为68.20万元,完成年初预算的625.69%。决算数大于预算数的主要原因是医疗费用支出增加

5)城乡社区支出(类)。年初预算为85.18万元,支出决算为73.78万元,完成年初预算的86.62%。决算数小于预算数的主要原因是公共设施建设支出减少

6)农林水支出(类)。年初预算为551.67万元,支出决算为600.57万元,完成年初预算的108.86%。决算数大于预算数的主要原因是农业资源保护修复与利用和扶贫支出

7)住房保障支出(类)。年初预算为71.89万元,支出决算为70.30万元,完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少

8)灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为75.03万元,支出决算为116.76万元,完成年初预算的155.62%。决算数大于预算数的主要原因是自然灾害救灾及恢复重建支出

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1689.55万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1414.11万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费275.44万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为22.68万元,完成预算的90.72%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。与2018年相比,决算数减少39.05万元,降低63.26%,主要原因是2018年购置了公务车,且2019年公务用车和公务接待减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算22.68万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.7万元,占42.77%;公务接待费支出决算12.98万元,占57.23%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。因公出国(境)费与2018年相比,决算数增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算为12万元,支出决算为9.7万元,完成年初预算的80.83%,决算数小于预算数的主要原因是公务车维护费减少。公务用车购置及运行维护费与2018年相比,决算减少40.83万元,降低80.80%,减少主要原因是2018年购置了公务用车。其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费9.7万元,主要用于公务出行等。截至2019年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费年初预算为13万元,支出决算为12.98万元,完成年初预算的99.85%,决算数小于预算数的主要原因是会议减少。公务接待费与2018年相比,决算数增加1.78万元,增长15.9%,增加的主要原因是本年项目调研增多赤水市旺隆镇人民政府2019年国内公务接待158批次,1891人次,支出12.98万元,主要是项目调研

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额296.94万元,其中:事业收入 0万元,经营收入 0万元,其他收入233.88万元。非财政拨款支出决算总额205.43万元,其中:一般公共服务(类)支出92.76 万元;文化旅游体育与传媒(类)支出2.11 万元;社会保障和就业(类)支出41.18  万元;卫生健康(类)支出11.36  万元;城乡社区(类)支出11.52  万元;农林水(类)支出36.08 万元;灾害防治及应急管理(类)支出10.41 万元年末结转和结余91.51万元。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金8万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

   项目一:特色小城镇建设项目

根据年初设定的绩效目标,特色小城镇建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为0万元,执行数为8万元。

附表:

2019年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:





    单位:万元

项目名称


项目编码:

主管部门名称


主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

0

8

10

A

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

0

8

10

A

10

 其中:上级补助

0

8

10

A

10

       本级安排






      其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况


完成项目咨询费投资

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标





完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















质量指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















时效指标



















成本指标



















……











标(30分)

经济效益
指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















社会效益
指标



















生态效益
指标



















可持续影响
指标



















……








满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标





同效益指标得分计算方式。















……








        分



   效  自  评

完成项目咨询费投资

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算增加(或减少)0万元,增长或降低0%

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额204.22万元,其中:政府采购货物支出204.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额204.22万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是××××;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备 0(台、套…)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件

收入支出决算总表



公开01表
部门:赤水市旺隆镇


金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目(按功能分类)行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入12,057.40一、一般公共服务支出29669.33
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出30
三、上级补助收入3
三、国防支出31
四、事业收入4
四、公共安全支出32
五、经营收入5
五、教育支出33
六、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出34
七、其他收入7233.88七、文化旅游体育与传媒支出3559.93

8
八、社会保障和就业支出36174.73

9
九、卫生健康支出3779.56

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出3985.30

12
十二、农林水支出40636.65

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、自然资源海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出4770.30

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、灾害防治及应急管理支出49127.17

22
二十二、其他支出50

23
二十三、债务还本支出51

24
二十四、债务付息支出52
本年收入合计252,291.28本年支出合计531902.97
 用事业基金弥补收支差额26
    结余分配54
    年初结转和结余27280.30    年末结转和结余55668.61
总计282,571.58总计562571.58
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表






公开02表
部门:赤水市旺隆镇

金额单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2291.28 2057.40 



233.88 
201一般公共服务支出802.49 676.78 



125.71 
20103政府办公厅(室)及相关机构事务629.25 503.54 



125.71 
2010301  行政运行629.25 503.54 



125.71 
20106财政事务73.24 73.24 



0.00 
2010601  行政运行73.24 73.24 



0.00 
20199其他一般公共服务支出100.00 100.00 



0.00 
2019999  其他一般公共服务支出100.00 100.00 



0.00 
207文化旅游体育与传媒支出79.33 62.83 



16.50 
20701文化和旅游78.23 61.73 



16.50 
2070109  群众文化4.00 4.00 



0.00 
2070199  其他文化和旅游支出74.23 57.73 



16.50 
20706新闻出版电影1.10 1.10 



0.00 
2070607  电影1.10 1.10 



0.00 
208社会保障和就业支出175.49 134.51 



40.98 
20801人力资源和社会保障管理事务48.25 45.17 



3.08 
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出48.25 45.17 



3.08 
20807就业补助44.46 6.56 



37.90 
2080705  公益性岗位补贴44.46 6.56 



37.90 
20811残疾人事业0.30 0.30 



0.00 
2081199  其他残疾人事业支出0.30 0.30 



0.00 
20826财政对基本养老保险基金的补助78.70 78.70 



0.00 
2082601  财政对企业职工基本养老保险基金的补助78.70 78.70 



0.00 
20827财政对其他社会保险基金的补助3.78 3.78 



0.00 
2082701  财政对失业保险基金的补助2.00 2.00 



0.00 
2082702  财政对工伤保险基金的补助1.78 1.78 



0.00 
210卫生健康支出76.06 65.74 



10.31 
21007计划生育事务21.67 11.36 



10.31 
2100799  其他计划生育事务支出21.67 11.36 



10.31 
21011行政事业单位医疗48.65 48.65 



0.00 
2101101  行政单位医疗16.42 16.42 



0.00 
2101102  事业单位医疗32.23 32.23 



0.00 
21013医疗救助5.73 5.73 



0.00 
2101399  其他医疗救助支出5.73 5.73 



0.00 
212城乡社区支出198.39 195.08 



3.32 
21201城乡社区管理事务17.55 17.55 



0.00 
2120199  其他城乡社区管理事务支出17.55 17.55 



0.00 
21202城乡社区规划与管理80.84 77.53 



3.32 
2120201  城乡社区规划与管理80.84 77.53 



3.32 
21203城乡社区公共设施100.00 100.00 



0.00 
2120399  其他城乡社区公共设施支出100.00 100.00 



0.00 
213农林水支出817.10 780.04 



37.06 
21301农业240.54 235.04 



5.50 
2130104  事业运行185.69 185.69 



0.00 
2130106  科技转化与推广服务0.50 0.00 



0.50 
2130108  病虫害控制9.34 4.34 



5.00 
2130119  防灾救灾1.45 1.45 



0.00 
2130126  农村公益事业0.60 0.60 



0.00 
2130135  农业资源保护修复与利用18.50 18.50 



0.00 
2130152  对高校毕业生到基层任职补助24.47 24.47 



0.00 
21302林业和草原66.79 55.23 



11.56 
2130204  事业机构66.79 55.23 



11.56 
21303水利10.00 10.00 



0.00 
2130399  其他水利支出10.00 10.00 



0.00 
21305扶贫20.00 0.00 



20.00 
2130599  其他扶贫支出20.00 0.00 



20.00 
21307农村综合改革246.67 246.67 



0.00 
2130705  对村民委员会和村党支部的补助246.67 246.67 



0.00 
21399其他农林水支出233.10 233.10 



0.00 
2139999  其他农林水支出233.10 233.10 



0.00 
221住房保障支出70.30 70.30 



0.00 
22102住房改革支出70.30 70.30 



0.00 
2210201  住房公积金70.30 70.30 



0.00 
224灾害防治及应急管理支出72.12 72.12 



0.00 
22401应急管理事务72.12 72.12 



0.00 
2240106  安全监管41.04 41.04 



0.00 
2240199  其他应急管理支出31.08 31.08 



0.00 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表





公开03表
部门:赤水市旺隆镇

金额单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1902.98 1894.98 8.00 


201一般公共服务支出669.33 669.33 0.00 


20103政府办公厅(室)及相关机构事务591.19 591.19 0.00 


2010301  行政运行591.19 591.19 0.00 


20106财政事务78.14 78.14 0.00 


2010601  行政运行78.14 78.14 0.00 


207文化旅游体育与传媒支出59.93 59.93 0.00 


20701文化和旅游56.87 56.87 0.00 


2070109  群众文化3.84 3.84 0.00 


2070199  其他文化和旅游支出53.03 53.03 0.00 


20706新闻出版电影2.19 2.19 0.00 


2070607  电影2.19 2.19 0.00 


20799其他文化体育与传媒支出0.87 0.87 0.00 


2079999  其他文化体育与传媒支出0.87 0.87 0.00 


208社会保障和就业支出174.73 174.73 0.00 


20801人力资源和社会保障管理事务43.53 43.53 0.00 


2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出43.53 43.53 0.00 


20807就业补助44.46 44.46 0.00 


2080705  公益性岗位补贴44.46 44.46 0.00 


20808抚恤3.96 3.96 0.00 


2080803  在乡复员、退伍军人生活补助3.96 3.96 0.00 


20811残疾人事业0.30 0.30 0.00 


2081199  其他残疾人事业支出0.30 0.30 0.00 


20826财政对基本养老保险基金的补助78.70 78.70 0.00 


2082601  财政对企业职工基本养老保险基金的补助78.70 78.70 0.00 


20827财政对其他社会保险基金的补助3.78 3.78 0.00 


2082701  财政对失业保险基金的补助2.00 2.00 0.00 


2082702  财政对工伤保险基金的补助1.78 1.78 0.00 


210卫生健康支出79.56 79.56 0.00 


21007计划生育事务25.18 25.18 0.00 


2100799  其他计划生育事务支出25.18 25.18 0.00 


21011行政事业单位医疗48.65 48.65 0.00 


2101101  行政单位医疗16.42 16.42 0.00 


2101102  事业单位医疗32.23 32.23 0.00 


21013医疗救助5.73 5.73 0.00 


2101399  其他医疗救助支出5.73 5.73 0.00 


212城乡社区支出85.30 77.30 8.00 


21202城乡社区规划与管理77.30 77.30 0.00 


2120201  城乡社区规划与管理77.30 77.30 0.00 


21203城乡社区公共设施8.00 0.00 8.00 


2120399  其他城乡社区公共设施支出8.00 0.00 8.00 


213农林水支出636.65 636.65 0.00 


21301农业248.83 248.83 0.00 


2130104  事业运行173.65 173.65 0.00 


2130106  科技转化与推广服务0.86 0.86 0.00 


2130108  病虫害控制12.00 12.00 0.00 


2130112  农业行业业务管理15.30 15.30 0.00 


2130119  防灾救灾3.45 3.45 0.00 


2130126  农村公益事业0.60 0.60 0.00 


2130135  农业资源保护修复与利用18.50 18.50 0.00 


2130152  对高校毕业生到基层任职补助24.47 24.47 0.00 


21302林业和草原64.72 64.72 0.00 


2130204  事业机构64.72 64.72 0.00 


21303水利5.86 5.86 0.00 


2130399  其他水利支出5.86 5.86 0.00 


21305扶贫8.34 8.34 0.00 


2130599  其他扶贫支出8.34 8.34 0.00 


21307农村综合改革218.86 218.86 0.00 


2130705  对村民委员会和村党支部的补助218.86 218.86 0.00 


21399其他农林水支出90.05 90.05 0.00 


2139999  其他农林水支出90.05 90.05 0.00 


221住房保障支出70.30 70.30 0.00 


22102住房改革支出70.30 70.30 0.00 


2210201  住房公积金70.30 70.30 0.00 


224灾害防治及应急管理支出127.17 127.17 0.00 


22401应急管理事务92.17 92.17 0.00 


2240106  安全监管31.29 31.29 0.00 


2240199  其他应急管理支出60.88 60.88 0.00 


22407自然灾害救灾及恢复重建支出35.00 35.00 0.00 


2240702  地方自然灾害生活补助35.00 35.00 0.00 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表



公开04表
部门:赤水市旺隆镇金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款12,057.40一、一般公共服务支出30576.57576.57
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31



3
三、国防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科学技术支出35



7
七、文化旅游体育与传媒支出3657.8257.82

8
八、社会保障和就业支出37133.55133.55

9
九、卫生健康支出3868.2068.20

10
十、节能环保支出39



11
十一、城乡社区支出4073.7873.78

12
十二、农林水支出41600.57600.57

13
十三、交通运输支出42



14
十四、资源勘探信息等支出43



15
十五、商业服务业等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地区支出46



18
十八、自然资源海洋气象等支出47



19
十九、住房保障支出4870.3070.30

20
二十、粮油物资储备支出49



21
二十一、灾害防治及应急管理支出50116.76116.76

22
二十二、其他支出51



23
二十三、债务还本支出52



24
二十四、债务付息支出53


本年收入合计252,057.40本年支出合计541,697.551,697.55
年初财政拨款结转和结余26217.24年末财政拨款结转和结余55577.10577.10
一、一般公共预算财政拨款27217.24
56


二、政府性基金预算财政拨款28

57


总计292,274.65总计582,274.652,274.65
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表
部门:赤水市旺隆镇金额单位:万元
项    目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出
栏次123
合计1,697.551,689.558.00
201一般公共服务支出576.57576.570
20103政府办公厅(室)及相关机构事务499.85499.850
2010301  行政运行499.85499.850
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出00.000
20106财政事务76.7276.720
2010601  行政运行76.7276.720
2010699  其他财政事务支出00.000
20199其他一般公共服务支出00.000
2019999  其他一般公共服务支出00.000
207文化旅游体育与传媒支出57.8257.820
20701文化和旅游54.7654.760
2070109  群众文化3.843.840
2070199  其他文化和旅游支出50.9250.920
20706新闻出版电影2.192.190
2070607  电影2.192.190
20799其他文化体育与传媒支出0.870.870
2079999  其他文化体育与传媒支出0.870.870
208社会保障和就业支出133.55133.550
20801人力资源和社会保障管理事务40.4540.450
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出40.4540.450
20807就业补助6.566.560
2080705  公益性岗位补贴6.566.560
20808抚恤3.763.760
2080803  在乡复员、退伍军人生活补助3.763.760
20811残疾人事业0.30.300
2081199  其他残疾人事业支出0.30.300
20826财政对基本养老保险基金的补助78.778.700
2082601  财政对企业职工基本养老保险基金的补助78.778.700
20827财政对其他社会保险基金的补助3.783.780
2082701  财政对失业保险基金的补助22.000
2082702  财政对工伤保险基金的补助1.781.780
210卫生健康支出68.268.200
21007计划生育事务13.8213.820
2100799  其他计划生育事务支出13.8213.820
21011行政事业单位医疗48.6548.650
2101101  行政单位医疗16.4216.420
2101102  事业单位医疗32.2332.230
21013医疗救助5.735.730
2101399  其他医疗救助支出5.735.730
212城乡社区支出73.7865.788
21201城乡社区管理事务00.000
2120199  其他城乡社区管理事务支出00.000
21202城乡社区规划与管理65.7865.780
2120201  城乡社区规划与管理65.7865.780
21203城乡社区公共设施80.008
2120399  其他城乡社区公共设施支出80.008
213农林水支出600.57600.570
21301农业238.77238.770
2130104  事业运行168.98168.980
2130106  科技转化与推广服务0.360.360
2130108  病虫害控制7.117.110
2130112  农业行业业务管理15.315.300
2130119  防灾救灾3.453.450
2130126  农村公益事业0.60.600
2130135  农业资源保护修复与利用18.518.500
2130152  对高校毕业生到基层任职补助24.4724.470
21302林业和草原47.0347.030
2130204  事业机构47.0347.030
21303水利5.865.860
2130399  其他水利支出5.865.860
21307农村综合改革218.86218.860
2130705  对村民委员会和村党支部的补助218.86218.860
2130706  对村集体经济组织的补助000
21399其他农林水支出90.0590.050
2139999  其他农林水支出90.0590.050
221住房保障支出70.370.30
22102住房改革支出70.370.30
2210201  住房公积金70.370.30
224灾害防治及应急管理支出116.76116.760
22401应急管理事务81.7681.760
2240106  安全监管31.2931.290
2240199  其他应急管理支出50.4750.470
22407自然灾害救灾及恢复重建支出35350
2240702  地方自然灾害生活补助35350
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:赤水市旺隆镇

公开06表
金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数
301工资福利支出953.62302商品和服务支出275.44
30101  基本工资275.3130201  办公费54.61
30102  津贴补贴403.0530202  印刷费23.46
30103  奖金
30203  咨询费
30106  伙食补助费
30204  手续费
30107  绩效工资68.9930205  水费1.97
30108  机关事业单位基本养老保险缴费78.730206  电费20.93
30109  职业年金缴费
30207  邮电费7.21
30110  职工基本医疗保险缴费48.6530208  取暖费
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
30112  其他社会保障缴费8.6130211  差旅费31.28
30113  住房公积金70.330212  因公出国(境)费用
30114  医疗费
30213  维修(护)费2.16
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
303对个人和家庭的补助460.4930215  会议费4.09
30301  离休费 
30216  培训费7.11
30302  退休费61.1930217  公务接待费12.98
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
30304  抚恤金 3.7630224  被装购置费
30305  生活补助389.2530225  专用燃料费
30306  救济费
30226  劳务费8
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
30308  助学金
30228  工会经费13.05
30309  奖励金
30229  福利费
30310  个人农业生产补贴2.630231  公务用车运行维护费9.7
30399  其他个人和家庭的补助3.6930239  其他交通费用14.21



30240  税金及附加费用



30299  其他商品和服务支出64.68



307债务利息及费用支出



30701  国内债务付息



30702  国外债务付息



30703  国内债务发行费用



30704  国外债务发行费用



310资本性支出



31001  房屋建筑物购建



31002  办公设备购置



31003  专用设备购置



31005  基础设施建设



31006  大型修缮



31007  信息网络及软件购置更新



31008  物资储备



31009  土地补偿



31010  安置补助



31011  地上附着物和青苗补偿



31012  拆迁补偿



31013  公务用车购置



31019  其他交通工具购置



31021  文物和陈列品购置



31022  无形资产购置



31099  其他资本性支出



312对企业补助



31201  资本金注入



31203  政府投资基金股权投资



31204  费用补贴



31205  利息补贴



31299  其他对企业补助



399其他支出



39906  赠与



39907  国家赔偿费用支出



39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



39999  其他支出
人员经费合计1414.11公用经费合计275.44
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



公开07表
部门:赤水市旺隆镇

金额单位:万元
项  目行次预算数决算数
栏次12
一、“三公”经费支出1
(一)支出合计22518.66
  1.因公出国(境)费3

  2.公务用车购置及运行维护费4129.7
    (1)公务用车购置费5

    (2)公务用车运行维护费6129.7
  3.公务接待费71312.98
    (1)国内接待费81312.98
    (2)国(境)外接待费9

(二)相关统计数10
  1.因公出国(境)团组数(个)11
  2.因公出国(境)人次数(人)12
  3.公务用车购置数(辆)13
  4.公务用车保有量(辆)143
  5.国内公务接待批次(个)15158
  6.国内公务接待人次(人)161891
  7.国(境)外公务接待批次(个)17
  8.国(境)外公务接待人次(人)18
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:赤水市旺隆镇金额单位:万元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
非财政拨款收入支出决算表





公开09表
部门:赤水市旺隆镇金额单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、事业收入1
一、一般公共服务支出2892.76 
二、经营收入2
二、外交支出29
三、其他收入3233.88 三、国防支出30

4
四、公共安全支出31

5
五、教育支出32

6
六、科学技术支出33

7
七、文化旅游体育与传媒支出342.11 

8
八、社会保障和就业支出3541.18 

9
九、卫生健康支出3611.36 

10
十、节能环保支出37

11
十一、城乡社区支出3811.52 

12
十二、农林水支出3936.08 

13
十三、交通运输支出40

14
十四、资源勘探信息等支出41

15
十五、商业服务业等支出42

16
十六、金融支出43

17
十七、援助其他地区支出44

18
十八、自然资源海洋气象等支出45

19
十九、住房保障支出46

20
二十、粮油物资储备支出47

21
二十一、灾害防治及应急管理支出4810.41 

22
二十二、其他支出49

23
二十三、债务还本支出50



二十四、债务付息支出51
本年收入合计24233.88 本年支出合计52205.43 
         用事业基金弥补收支差额25
                结余分配53
         年初结转和结余2663.06                 年末结转和结余5491.51 
合计27296.94 合计55296.94 
注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。







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