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大同镇人民政府单位2019年部门决算及“三公”经费决算信息

来源: 发布日期:2020-08-05 22:17:37 浏览次数: 文章字号:

信息分类 财政决算 发文日期 2020-08-05 22:17:37 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

赤水市大同镇人民政府单位2019年部门决算及“三公”经费决算信息

  1. 部门主要职能

    为乡镇政府履行职能提供经费保障、财政收支预决算、预算执行、培植财源、监督管理辖区内公共设施和公益性专项资金、村级组织的财政补助资金、财政支出绩效评价、惠农补贴、社会性补助的审核和发放、管理国有资产、政府债务及非税收入、机关事业单位的财务实行统一支付。

    二、部门概况

    (一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

大同镇政府

行政单位

2

大同镇财政所

财政全额补助事业单位

3

大同镇计生协会

财政全额补助事业单位

4

大同镇科技宣传文化信息中心

财政全额补助事业单位

5

大同镇人力资源和社会保障服务中心

财政全额补助事业单位

6

大同镇农服中心

财政全额补助事业单位

7

大同镇村镇建设服务中心

财政全额补助事业单位

8

大同镇林业站

财政全额补助事业单位

9

大同镇安全监督管理站

财政全额补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

85

74

21

53

29

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2019年决算情况说明

(一)2019年度部门决算收入支出情况说明

1. 2019年度收入决算总额为35917583.7元,比上年增加     15425483.58元,同比增加75.27%,其原因是人员增加和项目增加如人员增加等。其中:

(1)财政拨款收入21588740元,占60.11%;

(2)上级补助收入0元,占0%;

(3)事业收入0元,占0%;

(4)经营收入0元,占0%;

(5)附属单位缴款0元,占0%;

(6)其他收入14328843.7元,占39.89%;

2.2019年度支出决算总额为29703693.62元,比上年增加9873397.27元,同比增长49.79%,其原因是脱贫攻坚、公路修建及维护等支出。其中:

(1)基本支出16387159.33万元,占55.17%;

(2)项目支出13316534.29万元,占44.83%;

(3)上缴上级支出0万元,占0%;

(4)经营支出0万元,占0%;

(5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

(二)2019年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2019年度一般公共预算财政拨款收入21588740元,比上年增加2689242.6元,同比增长14.23%,其原因是人员增加、项目增加。

2.2019年度一般公共预算财政拨款支出决算16387159.33元,占年初预算的101.37%,其原因是脱贫攻坚、临时项目调整等支出。比上年增加4627779.56元,同比增加39.68%,其原因是脱贫攻坚、临时项目调整等支出。其中:

(1)基本支出15473417.09元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费12930977.05元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2542440.04元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

(2)项目支出815081.89元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

非遗竹编培训支出60000元、城维费408964.89元、传统村落保护346117元,具体情况如下:按照项目叙述,主要用于非遗竹编培训、传统村落保护以及城镇修缮费用。

(三)2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2019年度收入决算总额为0元,上年无政府行基金预算财政收入。    

2.2019年度支出决算总额为0元,上年无政府行基金预算财政支出。

(四)2019年机关运行经费支出说明

2019年本部门机关运行经费支出3566390.26元,比上年减少577898.35元,减少13.94%。主要原因是:脱贫攻坚、土地确权等支出减少。

(五)2019年度政府采购情况说明

2019年,本部门政府采购支出总额23760元。主要采用询价方式进行物资采购,采购物品主要为办公电脑、打印机、复印件、办公桌椅等。

(六)2019年度国有资产占用情况说明

2019年资产总额74019962.17元,其中:流动资产62244115.19元,固定资产原值16055946.36元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆7辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆,其他用车主要是已上缴,尚未销账;单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备0台。

(七)2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019度非财政拨款收入决算总额0元,其中:事业收入0元,经营收入0元,其他收入0元。决算支出决算总额0元。

(八)2019年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算59.37万元,比上年增加6.12万元,增加11.49%,增加原因是非遗竹编培训(培训群众)及脱贫攻坚费用。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2019年因公出国(境)费支出0万元,上年无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费支出19万元,占“三公”经费支出32%,比上年增加2.72万元,增加23.9%,增加原因是脱贫攻坚,公务用车使用增加;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费19万元。主要用于车辆维修、脱贫攻坚下乡油费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。2019年公务接待费支出23.74万元,占“三公”经费支出39.99%,比上年增加7.59万元,增加47%,增加原因为脱贫攻坚接待增加。其中2019年国内公务接待340批次,3410人次,支出23.74万元,主要含脱贫攻坚工作用餐、上级领导接待费用、招商引资接待费用、学习考察费用等。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

赤水市大同镇人民政府2019年部门决算公开表.xls

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