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赤水市天台镇人民政府单位2019年度 财政决算公开说明

来源: 发布日期:2020-06-30 09:35:43 浏览次数: 文章字号:

信息分类 财政决算 发文日期 2020-06-30 09:35:43 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开


第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2019年度财政决算公开报表

一、一般公共预算收支决算总表

二、一般公共预算收入

三、一般公共预算支出

四、一般公共预算转移支付收入表

五、政府性基金收支决算总表

六、政府性基金预算收入表

七、政府性基金预算支出表

八、政府性基金转移支付收入表

九、国有资本经营预算表

十、社会保险基金决算表

十一、债务表

十二、一般公共预算基本支出经济分类决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、一般公共预算收支决算总说明

二、一般公共预算收入说明

三、一般公共预算支出说明

四、一般公共预算转移支付收入说明

五、政府性基金收支决算说明

六、政府性基金预算收入说明

七、政府性基金预算支出说明

八、政府性基金转移支付收入说明

九、国有资本经营预算说明

十、社会保险基金决算说明

十一、债务说明

十二、一般公共预算基本支出经济分类决算说明

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

为乡镇政府履行职能提供经费保障、财政收支预决算、预算执行、培植财源、监督管理辖区内公共设施和公益性专项资金、村级组织的财政补助资金、财政支出绩效评价、惠农补贴、社会性补助的审核和发放、管理国有资产、政府债务及非税收入、机关事业单位的财务实行统一支付。

二、机构设置

本单位内设机构5个,具体是:党政办党建办、纪检办、经发办、综治办

下属事业单位10个,具体是:天台镇财政所天台镇计生协会、天台镇科技宣传文化信息中心、天台镇人力资源和社会保障服务中心、天台镇农服中心、天台镇村镇建设服务中心、天台镇林业站、天台镇安全监督管理站、天台镇退役军人事务站、天台镇综合执法分局

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

天台镇政府

行政单位

2

天台镇财政所

财政全额补助事业单位

3

天台镇计生协会

财政全额补助事业单位

4

天台镇科技宣传文化信息中心

财政全额补助事业单位

5

天台镇人力资源和社会保障服务中心

财政全额补助事业单位

6

天台镇农服中心

财政全额补助事业单位

7

天台镇村镇建设服务中心

财政全额补助事业单位

8

天台镇林业站

财政全额补助事业单位

9

天台镇安全监督管理站

财政全额补助事业单位

10

天台镇退役军人事务站

财政全额补助事业单位

11

天台镇综合执法分局

财政全额补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制


74

25

49


第二部分2019年度部门决算公开报表(见附件1)

一、一般公共预算收支决算总表

二、一般公共预算收入

三、一般公共预算支出

四、一般公共预算转移支付收入表

五、政府性基金收支决算总表

六、政府性基金预算收入表

七、政府性基金预算支出表

八、政府性基金转移支付收入表

九、国有资本经营预算表

十、社会保险基金决算表

十一、债务表

十二、一般公共预算基本支出经济分类决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支决算总表情况说明

2019年度一般性转移支付收入1761万元,2018年度一般性转移支付收入为1821万元,下降60万元,下降比例3.29%。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年度总收入为3913.82万元,其中税收收入为3913.82万元,全部为上线分享收入。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出537万元,占30.49%;文化旅游体育与传媒支出43万元,占2.44%;社会保障和就业支出193万元,占10.96%;卫生健康支出71万元,占4.03%;城乡社区支出161万元,占9.14%;农林水支出617万元,占35.04%;住房保障支出74万元,占4.20%;资源勘探信息等支出63万元,占3.58%;其他支出2万元,占0.02%

四、一般公共预算转移支付收入说明

一般性转移支付补助1531万元,其中结算补助收入1531万元;专项转移支付补助230万元,其中文化体育与传媒5万元,社会保障和就业5万元,医疗卫生与计划生育11万元,城乡社区36万元,农林水137万元,资源勘探信息等36万元。    

五、政府性基金收支决算说明

2019年度无政府性基金收支业务发生,故此表为空表。

六、政府性基金预算收入说明

2019年度无政府性基金收入业务发生,故此表为空表。

七、政府性基金预算支出说明

2019年度无政府性基金收入业务发生,故此表为空表。

八、政府性基金转移支付收入说明

   2019年度无政府性基金收入业务发生,故此表为空表。

九、国有资本经营预算说明

2019年度国有资本经营预算收支业务发生,故此表为空表。

十、社会保险基金决算说明

2019年无社会保险基金收支业务发生,故此表为空表。

十一、债务表说明

2019年无预算内债务发生,故此表为空表。

十二、一般公共预算基本支出经济分类决算说明

2019年工资福利支出1204.17万元,其中基本工资273.88万元,津贴补贴384.9万元,奖金130.2万元,伙食补助费18.38万元,绩效工资160.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费82.53万元,职工基本医疗保险缴费34.99万元,公务员医疗补助缴费15.91万元,其他社会保障缴费29.25万元,住房公积金73.74万元,其他工资福利支出0.34万元;商品和服务支出264.84万元,其中办公费126.35万元,印刷费28.27万元,水费0.41万元,电费7.65万元,邮电费0.52万元,差旅费4.3万元,维修(护)费14.26万元,会议费3.81万元,培训费2.51万元,公务接待费3.96万元,劳务费7.09万元,工会经费12.16万元,福利费0.18万元,公务用车运行维护费8.91万元,其他交通费用12.05万元,其他商品和服务支出32.41万元;对个人和家庭的补助227.75万元,其中抚恤金25.73万元,生活补助198.84万元,其他对个人和家庭的补助支出3.18万元;其他资本性支出7.39万元,其中办公设备购置7.39万元。

十三、预算绩效情况说明

2019年本单位无预算绩效考核的专项资金业务。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

赤水市天台镇2019年财政决算公开表.xls


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