信息公开

信息公开指南

信息公开制度

政府信息公开目录

网站工作年度报表

政府公报

依申请公开

信息公开年报

信息公开意见箱

非公开信息目录

公共企事业单位

站内检索

关键字:

您当前的位置:首页>政务公开>政府信息公开目录>财政信息>财政决算

赤水市旺隆镇:2020年度部门决算

来源: 发布日期:2021-08-23 11:45:37 浏览次数: 文章字号:

信息分类 财政决算 发文日期 2021-08-23 11:45:37 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 旺隆镇人民政府 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

                                      

  


  

  



  

赤水市旺隆镇

  

2020年度部门决算

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

2021年8月

  


  

目 录

  


  

第一部分 部门概况

  

一、部门职责

  

二、机构设置

  

三、部门决算单位构成及人员构成

  

第二部分 2020年度部门决算公开报表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  

十、非财政拨款财政收入支出决算表

  

第三部分2020年度部门决算情况说明

  

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

  

二、2020年度收入决算情况说明

  

三、2020年度支出决算情况说明

  

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

  

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  

九、2020年度国有资本预算财政拨款收入支出决算情况说明

  

十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

  

十一、预算绩效情况说明

  

十二、其他重要事项情况说明

  

第四部分 名词解释

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

第一部分 部门概况

  

一、部门职责(按三定方案分条表述)

  

二、机构设置

  

本单位内设机构1个,具体是:旺隆镇人民政府。

    下属事业单位8个,具体是:科技宣教文化信息服务中心、人力资源和社会保障服务中心、计划生育协会、村镇建设服务中心、农业服务中心、林业站、安全生产监督管理站、财政所。

  

三、部门决算单位和人员构成

  

(一)部门决算单位构成

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

序号

单位名称

单位类型

1

人民政府

行政单位

2

科技宣教文化信息服务中心

事业单位

3

人力资源和社会保障服务中心

事业单位

4

计划生育协会

事业单位

5

村镇建设服务中心

事业单位

6

农业服务中心

事业单位

7

林业站

事业单位

8

安全生产监督管理站

事业单位

9

财政所

事业单位

  


  


  

(二)部门人员构成

  


  •                                                                                                                                                                                                    

    编制数

    在编实有人数

    离退休人员

    合计

    行政编制

    事业编制

    79

    77

    25

    52

    19

      

  


  

第二部分 2020年度部门决算公开报表(见附件1)

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  

十、非财政拨款财政收入支出决算表

  


  

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3129.92万元,与2019年相比,增加558.34万元,增长21.71%,主要原因是年初结转结余增加。

  

二、2020年度收入决算情况说明

      本年收入合计2461.32 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2306.90万元,占93.73%;政府性基金预算财政拨款收入20万元,占0.81%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入134.41 万元,占5.46%。

  

三、2020年度支出决算情况说明

      本年支出合计2014.22万元,其中:基本支出1982.98 万元,占98.45%;项目支出31.24万元,占1.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0 万元,占0%。

  

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2904万元,与2019年相比,增加629.35万元,提高27.67%,主要原因是年初财政拨款结转和结余增加和本年项目收入增加。

  

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2020年度一般公共预算财政拨款支出1896.52万元,占本年支出合计的65.31 %。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加198.97万元,增长11.72 %,主要原因是本年基本支出和项目支出增多。

  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

    一般公共服务(类)支出683.78万元,占36.05%;文化旅游体育与传媒(类)支出68.77万元,占3.63%;社会保障和就业(类)支出69.44万元,占3.66%;卫生健康(类)支出66.8万元,占3.52%;节能环保支出(类)16.24万元,占0.86%;城乡社区(类)支出117.15万元,占6.18%;农林水(类)支出735.97万元,占38.81%;住房保障(类)支出71.14万元,占3.75%;灾害防治及应急管理(类)支出67.22万元,占3.54%。

  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1629.23万元,支出决算为1896.52万元,完成年初预算的116.41%。其中:

   (1)一般公共服务支出(类)。年初预算为566.43万元,支出决算为683.78万元,完成年初预算的120.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,年终退休费列支在一般公共服务支出。

   (2)文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为51.77万元,支出决算为68.77万元,完成年初预算的132.84%。决算数大于预算数的主要原因是开展群众文化活动。

   (3)社会保障和就业支出(类)。年初预算为311.39万元,支出决算为69.44万元,完成年初预算的22.3%。决算数小于预算数的主要原因是就业补助减少,年终退休费列支在了一般公共预算支出。

   (4)卫生健康支出(类)。年初预算为56.24万元,支出决算为66.8万元,完成年初预算的118.78%。决算数大于预算数的主要原因是医疗费用支出增加。

   (5)城乡社区支出(类)。年初预算为87.33万元,支出决算为117.15万元,完成年初预算的134.15%。决算数大于预算数的主要原因是公共设施建设支出增加。

   (6)农林水支出(类)。年初预算为427.7万元,支出决算为735.97万元,完成年初预算的172.07%。决算数大于预算数的主要原因是农业资源保护修复与利用和扶贫支出。

   (7)住房保障支出(类)。年初预算为69.46万元,支出决算为71.14万元,完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

   (8)灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为59.62万元,支出决算为67.22万元,完成年初预算的112.75%。决算数大于预算数的主要原因人员。

  

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1885.28万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1518.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费367.15万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

     2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.02万元,支出决算为19.79万元,完成预算的94.15%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。与2019年相比,决算数减少2.89万元,降低12.74%,主要原因是2020年公务用车和公务接待减少。

   “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数19.79万元,其中因公出国(境)费支出决算数0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算数8.42万元,占42.55%;公务接待费支出决算数11.37万元,占57.45%。具体情况如下:

   1因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。因公出国(境)费与2019年相比,决算数增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%。

   2)公务用车购置及运行维护费年初预算为8.42万元,支出决算为8.42万元,完成年初预算的100%。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,决算减少1.28万元,降低13.2%,减少主要原因是本年公务车维护费减少。其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费8.42万元,主要用于公务出行等。截至2020年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

   (3)公务接待费年初预算为12.6万元,支出决算为11.37万元,完成年初预算的90.24%,决算数小于预算数的主要原因是会议减少。公务接待费与2019年相比,决算数减少1.61万元,降低12.4%,减少原因是新冠疫情调研减少。赤水市旺隆镇人民政府2020年国内公务接待150批次,1811人次,支出11.37万元,主要是项目调研。

  

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

      2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算为20万元,与2019年相比增加20万元,增长100%。主要是新冠疫情防控专项经费收入。

  

九、2020年度国有资产财政拨款收入支出决算情况说明表

  

2020年无国有资产财政拨款收入支出。

  

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

    2020年度非财政拨款收入决算总额134.41万元,其中:事业收入 0 万元,经营收入 0 万元,其他收入134.41万元。非财政拨款支出决算总额97.7万元,其中:一般公共服务(类)支出30.08 万元;文化旅游体育与传媒(类)支出2.83万元;社会保障和就业(类)支出38.75万元;卫生健康(类)支出0万元;城乡社区(类)支出0万元;农林水(类)支出23.94万元;灾害防治及应急管理(类)支出2.11 万元。年末结转和结余128.22万元。

  

、预算绩效情况说明

  

(一)项目绩效评价工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金11.24万元,自评覆盖率达到100%。


(二)项目绩效评价结果

     项目一:鸭岭河流域环境综合治理项目

根据年初设定的绩效目标,特色小城镇建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为0万元,执行数为11.24万元。

     附表:

  

2020年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:





    单位:万元

项目名称


项目编码:

主管部门名称


主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

0

11.24

10

A

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

0

11.24

10

A

10

 其中:上级补助

0

11.24

10

A

10

       本级安排






       其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况


完成项目咨询费投资

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标





完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















质量指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















时效指标



















成本指标



















……











标(30分)

经济效益
指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















社会效益
指标



















生态效益
指标



















可持续影响
指标



















……








满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标





同效益指标得分计算方式。















……








总         分



绩   效  自  评

完成项目咨询费投资

                                                                   


十二、其他重要事项的情况说明

  

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

     本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比年初预算增加(或减少)0 万元,增长或降低0%。

  

(二)2020年度政府采购支出情况说明

     本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。

  

(三)2020年度国有资产占用情况说明

     截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是××××;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备 0 (台、套…)。

  


  

第四部分 名词解释

  

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

     (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

     (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

     (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

     (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

     (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

     (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

     (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

     (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

2、赤水市旺隆镇2020年度部门决算公开表(10张).xls



  


  

  


分享到:
收藏 【推荐】 【定制】 【打印】

【上一篇】:  赤水市交通运输局2020年部门决算及“三公”经费决算公开信息
【下一篇】:  赤水市林业局2020年度部门决算信息公开

X

赤水市政府

微信二维码

赤水市政府

微博号

贵州省网上

信访APP