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赤水市扶贫开发办公室 2020年度部门决算

来源: 发布日期:2021-08-25 09:46:07 浏览次数: 文章字号:

信息分类 财政决算 发文日期 2021-08-25 09:46:07 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 乡村振兴局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

部门主要职能:组织开展全市扶贫开发、对外协作和生态移民工作调查研究、统筹协调、督查督导工作。承担市扶贫开发领导小组、市对外协作领导小组、市易地扶贫搬迁领导小组和市脱贫攻坚同步小康领导小组的日常工作。拟订全市扶贫开发和对外协作中长期规划,参与全市脱贫攻坚重大战略政策措施的设计,提出全市扶贫开发和对外协作工作目标、任务和措施并组织实施。组织拟订全市易地扶贫撒迁移民、乡村振兴生态宜居移民、水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害影响区移民工作方案及实施办法。负责指导全市财政专项扶贫资金、世界银行贷款资金使用备案、监督管理、检查验收和绩效考核,指导扶贫开发项目库建设。负责指导督促全市贫困退出、巩固提升、成效考核工作。组织开展扶贫开发、移民工作的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流。组织实施扶贫、移民干部培训,配合相关部门做好贫困人力资源开发工作。负责全市对外协作工作,规划并组织实施全市对外协作交流工作,组织策划对外协作活动;承担对口帮扶的具体工作。负责统筹指导各级各部门做好职责范围内脱贫攻坚同步小康工作。负责统筹全市易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害影响区移民工作。配合市发展改革等部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达;配合市自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害影响区搬迁对象的认定和资金计划的上报下达。承担全市水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划初审及上报工作,指导和监督全市移民规划的实施工作,对水利水电工程移民安置监督评估工作实施监督管理。指导全市移民后期扶持发展工作,对实施情况进行检查和监测评估。提出全市生态移民搬迁投资安排建议并组织实施,负责安排全市水库移民后期扶持资金,对资金的使用情况进行监督。监督检查移民工作有关法律、法规、规章和政策的贯彻执行情况,对违反移民工作有关法律、法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。结合部门职责,加大科技投入,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。完成市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
   
2、部门预算单位构成:赤水市扶贫开发办公室(市生态移民局)是全财政拨款的正科级机关单位。

3、部门人员构成:机关行政编制8名。设主任1名(兼任市委办副主任),副主任2名,督查专员1名(副科级);股级职数4名。设赤水市扶贫综合开发服务中心,核定事业编制23名,设中心主任1名(事业副科),副主任1名。扶贫开发办公室编制内设办公室、产业扶贫股、水库移民股、易地搬迁股、东西部协作股、财务股、政策法规股、党建股8个股室。目前在编职工25人,其中公务员编制6人,事业编制19名,其中管理人员5名专业技术人员14名。退休人员1人。

二、机构设置

本单位内设机构1个,具体是:综合科、财务审计科、政策法规科、产业扶贫科。

下属事业单位1个,具体是:赤水市扶贫综合开发服务中心

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

赤水市扶贫开发办公室

行政单位

2

赤水市扶贫综合开发服务中心

财政补助事业单位

……



(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

31

25

6

19

1

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7505.61万元,与2019年相比,减少3371.49元,降低31%,主要原因是2020易地扶贫搬迁项目结束,项目资金减少。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计6938.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3041.41万元,占43.83%;政府性基金预算财政拨款收入12.36万元,占0.18%;其他收入3885.21万元,占55.99%。

三、2020年度支出决算情况说明

   本年支出合计5866.5万元,其中:基本支出365.81万元,占6.24%;项目支出 5500.69万元,占93.76%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3137.43万元,2019年相比,减少2049.78元,降低39.52%,主要原因是2020年易地扶贫搬迁项目结束,项目资金减少。      

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出365.81万元,占本年支出合计的6.24 %。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少15.72万元,降低4.12 %,主要原因是有工作人员调离,人员减少。      

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

社会保障和就业科目(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)26.85万元,占7.34%;卫生健康科目(类)17.26万元,占4.72%;农林水科目(类)296.86万元,占81.15%;住房保障科目(类)24.84万元,占6.79%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.39万元,支出决算为365.81万元,完成年初预算的100.67%。其中:

(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为28.39万元,支出决算为26.85万元,完成年初预算的94.58%。决算数小于预算数的主要原因是单位有人员调出或退休,人员减少造成养老保险缴费减少。

(2)2101101行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出2101199,年初预算为15.66万元,支出决算为17.26万元,完成年初预算的110.22%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整造成医保支出增高。

(3)2210201住房公积金。年初预算为26.22万元,支出决算为24.84万元,完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因是单位有人员调出或退休,人员减少造成住房公积金支出减少。

(4)2130501行政运行年初预算为293.12万元,支出决算为296.86万元,完成年初预算的101.28%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出365.81万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费324.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积鑫等;公用经费41.74万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、会议遇、接待费、物业费、培训费、租赁费、印刷费等

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为10.64万元,完成预算的66.5%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支付。与2019年相比,减少1.81万元,降低14.54%,主要原因是部分经费未支付。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算10.64万元,其中公务用车购置及运行维护费支出决算3.89万元,占36.56%;公务接待费支出决算6.75万元,占63.44%。具体情况如下:

(1)公务用车购置及运行维护费年初预算为6万元,支出决算为3.89万元,完成年初预算的64.83%,决算数小于预算数的主要原因是有部分费用未支出。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,增加0.33万元,增长0.93%。

其中:公务用车运行维护费3.89万元,主要用于加油及维修费等。截至2020年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算为10万元,支出决算为6.75万元,完成年初预算的67.5%,决算数小于预算数的主要原因是有部分费用未支付。公务接待费与2019年相比,减少2.13万元,降低23.99%,减少的主要原因是有部分费用未支付。2020年国内公务接待110批次,1150人次,支出6.75万元,其中:其他国内公务接待费110批次,1150人次,支出6.75万元,主要内容为餐费。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2020年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为12.36元,与2019年相比,增加9.36万元,增长312 %,主要原因是大中型水库后期移民基金项目增加。

(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为8.46万元,与2019年相比,减少12.14万元,降低60.19 %,主要原因是2018年度结转20万元基金在2019年支出。其中:大中型水库移民后期扶持基金支出 8.46 万元;

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局无此类情况

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

我局无此类情况

十一、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

赤水市扶贫开发办公室2020年度无本级一般公共预算支出项目

目。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出41.74万元,比年初预算减少19.84万元,降低32.22%,主要原因三公经费控制较好,注意了节约。与2019年相比,减少2.3万元,降低5.22 %,主要原因是三公经费控制较好,注意了节约。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

我局2020年度无政府采购支出

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2:扶贫办2020年部门决算公开报表.xls


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