信息公开

信息公开指南

信息公开制度

政府信息公开目录

网站工作年度报表

政府公报

依申请公开

信息公开年报

信息公开意见箱

非公开信息目录

公共企事业单位

站内检索

关键字:

您当前的位置:首页>政务公开>政府信息公开目录>财政信息>绩效管理

赤水市住房和城乡建设局关于2020年部门预算绩效目标公开的说明

来源: 发布日期:2020-07-24 11:38:52 浏览次数: 文章字号:

信息分类 绩效管理 发文日期 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

2020赤水市住房和城乡建设局预算及 “三公”经费预算公开说明


一、目录

赤水市住房和城乡建设局2020年部门收支预算总表

赤水市住房和城乡建设局2020年部门收入总表

赤水市住房和城乡建设局2020年部门支出总表

赤水市住房和城乡建设局2020年财政拨款收支总表

赤水市住房和城乡建设局2020年一般公共预算支出表

赤水市住房和城乡建设局2020年政府性经济分类明细表

赤水市住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

赤水市住房和城乡建设局2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

赤水市住房和城乡建设局2020年政府性基金预算支出表

二、部门概况

1、部门主要职能:

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针政

策和法律法规;拟订全市住房和城乡建设中长期发展规划和年度

计划,提出住房和城乡建设重大问题的政策措施并监督实施。

(二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房

保障发展规划及年度计划并组织实施,会同有关部门做好中央、

省、遵义市、赤水市有关保障性住房资金的安排和监督管理工作;

指导全市保障性住房建设和管理。

(三)承担推进住房制度改革责任。拟订适合市情的住房制

度;指导全市住房建设和住房制度改革,督促并指导市直单位住

房制度改革及市以上企事业单位住房资金的筹集、管理和使用;

拟订全市住房建设规划并组织实施。

(四)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订行业

体制改革计划并组织实施;负责住房和城乡建设行政复议、行政

应诉工作;协助和配合综合行政执法部门实施行政处罚工作;负

责有关规范性文件的合法性审查工作,指导全市住房和城乡建设

系统法治建设和普法工作;负责办理相关行政许可事项。

(五)承担规范和监督管理房地产市场秩序责任。拟订房地

产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产中介服务、房屋征收与补

偿管理、物业管理等房地产市场监管措施并监督执行;对城市规

划区内的房产交易市场、租赁市场、开发销售市场进行宏观引导

和行业管理。

(六)贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和

政策;拟订本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿相关规定,

对本辖区内房屋征收与补偿实施工作进行监督和指导;负责辖区

内房屋征收与补偿矛盾纠纷调解和信访工作;承担相关服务机构

和从业人员开展房屋征收与补偿服务工作的指导和行业培训工

作;负责房屋拆迁管理遗留问题处理相关工作和房屋拆迁监管账

户、监管资金的后续管理工作,开展相关社会服务工作。

(七)负责房地产开发企业、房地产中介服务机构(含房屋

交易评估、咨询、经纪机构)、物业服务企业、房屋拆迁企业的

资质管理和行业管理;指导、监督和规范住宅小区物业管理工作。

(八)承担建筑业监督管理工作。指导全市房屋建筑和市政

基础设施工程的施工图审查、工程质量、施工安全及文明施工的

监督管理和行业发展;指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设

施抗震设防工作;负责对装饰装修工程的监督管理和业务指导;

负责建筑业企业的资质及相关从业人员的管理工作;负责工程建

设施工许可证的核发;指导建筑企业安全生产许可证的办理和动

态监督;受理建设工程质量安全的投诉,组织参与工程质量安全

事故的调查处理等工作;组织建筑业从业人员的岗位培训、继续

教育;负责房屋建筑和市政基础设施项目招投标活动的监督管

理;指导建筑市场体系建设。

(九)承担组织实施科学规范的工程建设标准体系的责任;

实施国家工程建设强制性标准;组织实施工程计价定额和计价办

法,负责工程造价监督管理并指导全市工程造价管理工作。

(十)承担指导城镇建设管理工作的责任。制订城市重点工

程、基础设施建设、城镇建设计划并组织实施;指导村镇基础设

施项目建设和人居生态环境改善、农村住房建设和危旧房改造等

工作;做好城乡建设档案管理工作;指导受灾村镇和国家、省大

型重点建设项目地区的村镇迁建(重建)工作;承担申报历史文

化名城、名镇、名村的审查报批工作,负责历史文化名城、名镇、

名村保护规划的审查报批,并会同有关部门进行保护监督工作。

(十一)承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任。负责拟

订全市建筑节能、科技、工程建设标准化等规划并监督实施;组

织协调并督促指导全市建筑节能工作和推广新型建筑建材。

(十二)负责全市园林绿化行业管理,指导全市园林绿化工

作。负责编制城市绿地系统专项规划和年度工作目标、计划。负

责全市园林绿化数据的收集、统计和利用工作。负责全市园林绿

化技术培训和科学技术的研究应用,组织指导园林式小区、单位

的评选工作。负责中心城区规划区范围内,城市绿地的规划和绿

线管理工作,审核城市建设项目中绿化用地比例和布局,组织审

核城市公园的规划设计方案,组织审核园林绿化工程的方案设计

和竣工验收,督促、指导中心城区园林绿化建设和管理工作。

(十三)指导住房和城乡建设的招商引资工作;负责住房和

城乡建设系统统计管理工作,指导、监督城乡建设资金和城市维

护资金的使用情况;开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十四)综合管理住房和城乡建设行业教育培训工作。制订

组织实施住房和城乡建设行业教育发展规划、人才发展规划;组

织实施行业职业(从业、执业)标准;指导和组织住房和城乡建

设行业专业技术人员继续教育、职业(从业、执业)资格培训工作。

(十五)负责重大项目的房屋安全鉴定工作、指导全市危险

房屋安全鉴定工作。

(十六)负责住房和城乡建设相关信息的收集利用和技术咨

询服务工作;负责住房和城乡建设管理信息整合、行业统计、房

地产市场运行情况分析和综合信息发布;负责住房和城乡建设系

统电子政务和电子档案管理工作。

(十七)负责建设工程消防设计审查及验收工作。

(十八)结合部门职责,加大科技投入,为推进创新驱动发

展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工

作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,

依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十九)完成市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的

其他任务。

(二十)职能调整。

1.将原市住房城乡建设局(市城乡规划局)的城乡规划管理

职责划入市自然资源局。

2.将原市住房城乡建设局(市城乡规划局)的风景名胜区、

自然遗产等管理职责划入市林业局。

3.将市综合行政执法局(市城市管理局)的园林绿化管理职

责划入市住房城乡建设局。

4.将原市公安消防部门建设工程消防设计审查验收相关职

责划入市住房城乡建设局。

5.将所属事业单位承担的行政职责划入市住房城乡建设局。

(二十一)有关职责分工。

1.市住房城乡建设局的职责分工:市住房城乡建设局负责指

导推进城市雨污分流工作,负责一级截污沟(管网)以外的城区

市政管网污水收集系统的建设和改造;负责城区三级排水排污管

网设施的管理、运行维护及监督检查;负责全市城镇生活污水处

理设施的项目申报和争取上级资金支持工作;配合市水务局等部

门开展城市供排水、城市节约用水等工作。

2.与市水务局的职责分工:市水务局负责城市供水、排水、

污水处理及再生水回用的行业管理。指导供水、排水、污水处理、

再生水利用等基础设施的建设、改造、维护、管理。组织实施城

镇生活污水处理设施建设和重大减排项目实施,促进城镇生活污

水处理厂的社会化运营。负责建设、改造城区生活污水处理设施

及一级截污沟(管网)污水收集系统,组织实施城市黑臭水体污

染综合整治,监督实施城市黑臭水体整治建设技术规范。

3.与市综合行政执法局(市城市管理局)的职责分工:市综

合行政执法局(市城市管理局)负责市政排水排污管网(二级)

设施的管理、运行维护及监督检查,配合相关部门做好相关供排

水、节约用水等工作。

2、部门预算单位构成:市住房和城乡建设局下设事业单位三个,即赤水市园林绿化站,赤水市房地产服务中心,赤水市建筑业服务中心。

3、部门人员构成:市住房城乡建设局机关行政编制11名,设局长1名,副局长3名;股级职数6名;园林绿化站事业编制10人,现有在职人员5人;赤水市房地产服务中心事业编制15人,现有在职人员15人,赤水市建筑业服务中心事业编制15人,现有在职人员16人,因政策性安置已超编,增编工作正在对接。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含9张报表,各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参照以下格式:

(一)部门收支总体情况

1.赤水市住房和城乡建设局2020年收支总表。

2.关于赤水市住房和城乡建设局2020年收支总体情况说明。

2020年一般公共预算拨款收入安排8,384,949.00元,2020年一般公共预算拨款安排支出8,384,949.00元。

(二)部门收入总体情况

1.赤水市住房和城乡建设局2020年收入总表。

2.关于赤水市住房和城乡建设局2020年收入总体情况说明。

2020年一般公共预算拨款收入8,384,949.00元,占本年收入的100%,其中:用于社会保障和就业支出390,597.00元,占比4.66%,用于卫生健康支出260,062.00元,占总收入的3.1%,用于城乡社区支出7,370,263.00元,占比87.9%,用于住房保障支出364,027.00元,占总收入的4.34%

(三)部门支出总体情况

1.赤水市住房和城乡建设局2020年支出总表。

2.关于赤水市住房和城乡建设局2020年支出总体情况说明。

2020年部门支出预算8,384,949.00元,其中:基本支出   5,463,849.00元,占比65.16%,项目支出2,921,100.00元,占比34.84%

(四)财政拨款收支总体情况

1.赤水市住房和城乡建设局2020年财政拨款收支总表。

2.关于赤水市住房和城乡建设局2020年财政拨款收支总体情况说明。

2020年财政拨款收入8,384,949.00元,支出8,384,949.00元,其中:社会保障和就业支出390,597.00元,医疗卫生与计划生育支出260,062.00元,城乡社区支出7,370,263.00元,住房保障支出364,027.00元。

(五)一般公共预算支出情况

1.赤水市住房和城乡建设局2020年一般公共预算支出表。

2.关于赤水市住房和城乡建设局2020年一般公共预算支出情况说明。

2020年一般公共预算支出8,384,949.00元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出390,597.00元,行政单位医疗支出243,353.00元,其他行政事业单位医疗支出16,709.00元,城乡社区管理事务4,960,263.00元,城乡社区环境卫生支出2,410,000.00元,住房公积金支出364,027.00元。

(六)政府性经济分类情况

1.赤水市住房和城乡建设局2020政府性经济分类明细表。

2.关于赤水市住房和城乡建设局2020年政府性经济分类情况说明。

2020年一般公共预算支出8,384,949.00元,其中:人员经费4,869,768.00元,人员经费含:工资奖金津补贴3,186,682.00元,社会保障缴费650,659.00元,住房公积金364,027.00元,其他工资福利支出668,400.00元;公用经费3,515,181.00元,公用经费含:办公经费885,981.00元,会议费6,000.00元,培训费50,000.00元,公务接待费3,000.00元,公务用车运行维护费95,200.00元,维修费(园林站)2,410,000.00元,其他商品服务支出20,000.00元,设备购置25,000.00元,社会福利和救助20,000.00元。

(七)一般公共预算基本支出情况

1.赤水市住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出表。

2.关于赤水市住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出情况说明。

2020年一般公共预算基本支出5,463,847.00元,其中:人员经费4,719,768.00元,含基本工资1,367,472.00元,津贴补贴1,062,072.00元,奖金30,799.00元,社会保障缴费260,062.00元,绩效工资726,339.00元,机关事业单位基本养老保险缴费390,597.00元,住房公积金364,027.00元,其他工资福利支出518,400.00元;公用经费744,081.00元,公用经费含办公费72,200.00元,水费20,000.00元,电费150,000.00元,邮电费350,000.00元,会议费6,000.00元,工会经费55881.00元,公务用车运行维护费90,000.00元。

(八)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.赤水市住房和城乡建设局2020年一般公共预算“三公”经费支出表。

2.关于赤水市住房和城乡建设局2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

2020年一般公共预算“三公”经费预算98,200.00元,其中:因公出国(境)费0.00元,公务接待费3000.00元,公务车购置及运行维护费95,200.00元,“三公”经费预算较去年增加8,200.00元,增加原因为公车老化严重,维护费较高。

我单位现有公车2辆,因车辆老化严重,我单位拟申请更换新车一辆。

(九)政府性基金预算支出情况

1.赤水市住房和城乡建设局2020年政府性基金预算支出表;

2.关于赤水市住房和城乡建设局2020年政府性基金预算支出情况说明。

我单位无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

1.预算收支增减变化情况说明。

我单位2020年预算总额8,384,949.00元,较2019年增加1,321,714.00元,增加原因为新增园林站工人工资及日常维护费用预算。

2.机关运行经费安排情况说明。

机关运行经费今年预算金额为744,081.00元,较2019年增加198,434.00元,增加原因为我单位房产股增加了干部查询专线及房产股房产系统查询专线,电话费增加较多;日常办公经费相较去年也有所增加。

3.政府采购安排情况说明。

4.国有资产占有使用情况。

2020年赤水市住房和城乡建设局资产总计246,279,199.80元。其中:流动资产149,011,308.07元,资产占比60.51%;固定资产净值9,440,153.41元,资产占比3.83%;保障性安居工程净值87,827,738.32元,资产占比35.66%

5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2020年一般公共预算支出主要保工资、保运转。我单位今年重大支出主要为保障性安居工程项目支出,老旧小区改造、棚户区改造等支出和园林站日账维护及工人工资支出等。

6专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


—15—


赤水市住房和城乡建设局2020年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls


分享到:
收藏 【推荐】 【定制】 【打印】

【上一篇】:  2020年退役军人局部门整体支出绩效目标申报表
【下一篇】:  2020年赤水市风景名胜区管理局部门整体支出绩效、项目绩效批复表

X

赤水市政府

微信二维码

赤水市政府

微博号

贵州省网上

信访APP